第一部分部门概况

　　一、部门主要职责。

（一）贯彻执行国家和省有关水利方面的方针政策、法律法规，拟定全市水利工作的发展战略和规范性文件，并组织实施和监督检查。

　　（二）组织编制流域（区域）水利综合规划和水资源中长期供求规划，编制全市防洪、水域岸线利用、河口控制、江岸滩涂治理和开发的专业（项）规划，并负责监督实施。组织对有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目的水资源、防洪论证评价工作。

　　（三）承担防治水旱灾害责任。组织、协助、监督、指挥全市防汛防旱工作，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度，编制全市防汛防旱应急预案并组织实施。指导雨洪资源利用的工程建设与管理。组织、指导水利突发事件的应急管理工作。

　　（四）统一管理和保护全市水资源，编制水资源保护规划。指导水利行业供水、排水、污水处理工作，组织拟订全市水量分配和调度方案并监督实施。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可制度和水资源有偿使用制度，指导再生水等非传统水资源开发利用工作。组织水功能区的划分和监督实施，监测江河湖泊和地下水水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。指导全市饮用水水源保护工作，组织论证和按规定报批饮用水源地设置，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。指导入河排污口设置并参与水环境保护工作。发布水资源公报。

　　（五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责全市节约用水工作，拟订节约用水规范性文件和措施，编制节约用水规划，监督行业用水标准的实施。指导和推动全市节水型社会建设工作。

　　（六）组织、指导水政监察和水行政执法工作，查处市管河道和规定权限内长江涉水违法事件，协调、仲裁水事纠纷。负责长江河道采砂管理监督检查工作，牵头负责其他河道采砂监督管理工作。

　　（七）拟定市水利固定资产投资计划。负责财政性水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督。指导水利国有资产监督和管理工作。

　　（八）组织实施重要水利工程建设和质量监督。负责城市水利工程的建设。指导水利建设市场的监督管理，编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。负责重点水利工程建设的项目稽查工作。依法承担水利行业安全生产责任。

　　（九）指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导流域和区域骨干河道、湖泊及河口、江岸滩涂的治理与开发，负责市属水利工程的运行管理。按规定指导水能资源开发工作。承担水利工程移民管理工作。

　　（十）指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导节水灌溉、乡镇供排水、河道疏浚治理、农村饮水安全等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。拟定水土保持规划并监督实施，指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。

　　（十一）组织水利科学技术研究和推广，监督实施水利行业技术标准、规程规范。指导水利信息化和全市水利行业对外技术合作与交流工作。

　　（十二）承办市政府交办的其他事项。

　　二、2017年部门主要工作任务及目标。

　　2017年，我局将加快完善水利基础设施网络，加快推进水生态文明建设，加快健全水利科学发展体制机制，着力提高民生水利发展水平，着力构建与“强富美高”新泰州相适应的水安全保障体系，计划全市水利投入20.11亿元。

　　1、加快完善防灾减灾体系。精心组织重点水利工程，抓好泰东河整治工程、川东港拓浚工程、马甸水利枢纽工程、天星洲综合治理等重点工程的后续扫尾。加快推进城市东部引排通道建设，进一步增强通南地区排水入江能力，抓紧做好工程前期工作，争取工程早日上马实施。推进跨市跨县骨干引排工程，实施周山河整治四期，泰兴市东、西姜黄河治理工程，古马干河区域治理工程，兴化市蚌蜒河整治工程，加快形成流域、区域和城市三个层次相协调的城乡一体化防洪除涝减灾格局。

　　2、加速形成水利良性发展局面。强化依法行政，积极做好泰州市水环境保护条例的贯彻执行。推进水利综合执法和依法行政，继续在打击长江非法采砂、河道清障、水事违法案件查处上加大力度。加强河湖水域岸线管理保护，全面贯彻落实中央和省有关“河长制”的新要求、新举措，突出抓好65条省骨干河道的“河长制”管护制度，促进河道长效管理水平的全面提升。

　　3、全力创建国家水生态文明城市。加快推进水生态文明城市试点建设，确保通过国家水利部组织的中期评估。紧扣20个控制性指标，加快10项重点示范工程，五大类104个水生态治理项目的建设进度，因地制宜打造工程特色，及时总结经验，加大推广力度。认真贯彻落实最严格水资源管理制度，切实抓好入河排污口的监管以及以卤汀河、下官河水源地为重点的饮用水源地达标建设。强化城市水利建设，实施城市水生态调度控制工程、城区黑臭河道治理、河道水生态治理，精心组织实施凤凰河、南官河景观提升工程，彰显泰州“双水绕城”的水城水乡特色风貌。

　　4、全面服务农业农村发展。全方位推进灌排泵站、衬砌渠道等田间配套工程和渠系改造工程，计划总投资7.8亿元，完成水利土方1719万方，疏浚整治县乡级河道125条275公里，村庄河道1582条；兴建各类小沟以上建筑物2725座，修建防渗渠道231公里，进一步改善农田灌排条件和减灾能力。

　　5、着力深化水利重点领域改革。稳步推进农业水价综合改革，细化年度改革目标任务，配套完善基础设施及计量设施，合理测算用水水价，开展农业水价精准补贴和节水奖励，确保农业水价综合改革任务顺利完成。健全河湖管理机制，推进河湖及水利工程划界确权，建立水域面积监测及考核制度，严格管控河湖空间。积极探索水权交易制度，加快培育我市水权交易市场，认真研究市场准入机制以及开展水权交易制度的法规体系。

　　三、部门机构设置和所属单位情况。

　　1、内设机构9个，分别是：办公室、组织人事处、财务审计处、行政许可服务处（水政水资源处、市节约用水办公室）、规划计划处、工程管理处、基本建设处、农村水利处、城市水利处。

　　另按有关规定设置纪检监察机构。

　　2、下属单位10个，分别是：泰州市水利局海陵分局（包括7个乡镇水利站），泰州市水利局医药高新区分局（包括5个乡镇水利站），泰州市防汛防旱指挥部办公室，泰州市水利工程建设处，泰州市水政监察支队（含海陵水政监察大队），泰州市城区河道管理处，泰州市水资源管理处，泰州市水利工程建设质量监督站，泰州市引江河河道工程管理处，泰州市水工程管理处。

部门预算编制单位包括：市水利局机关、泰州市水利局海陵分局（包括7个乡镇水利站），泰州市水利局医药高新区分局（包括3个乡镇水利站），泰州市防汛防旱指挥部办公室，泰州市水利工程建设处，泰州市水政监察支队（含海陵水政监察大队），泰州市城区河道管理处，泰州市水资源管理处，泰州市水利工程建设质量监督站，泰州市引江河河道工程管理处。泰州市水工程管理处为企业化管理事业单位，按预算管理规定不编制部门预算。

　　3、编制情况：泰州市水利局核定人员编制159个，其中：行政编制22个、行政附属编制2个、依照公务员管理事业编制41个、全额事业编制68个、差额事业编制26个。实有在职人员138人，其中：行政人员19人、行政附属人员2人、依照公务员管理事业人员35人、全额事业人员61人、差额事业人员21人。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　2017年部门预算编制根据《市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票关于编制2017年市级部门收支预算（“一上”预算）的通知》（泰财预〔2016〕43号）的要求，按照“保障运转、收支平衡，厉行节约、勤俭办事，统筹兼顾、突出重点，深化改革、坚持创新”的编制原则，围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作，结合本单位的实际情况，量力而行、精打细算，从严从紧编制2017年部门预算。

　　收入预算编制：财政补助按照2016年补助范围和标准核定。

　　基本支出预算编制：人员支出按实保障，财政补助保障范围和标准按往年惯例执行；商品和服务支出按照市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票确定的定额标准核定。

　　项目支出预算编制：按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》（泰财预〔2013〕26号）的要求，结合2017年工作任务，统筹编制项目支出预算。根据市委市政府统一要求，对部门预算专项进行适当压减。

第二部分泰州市水利局2017年度部门预算表

　　泰州市水利局2017年度部门预算表

第三部分泰州市水利局2017年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总表情况说明

　　（一）收入预算

　　泰州市水利局2017年度收入预算总计3337.41万元，与上年相比增加179.27万元，增长5.7%，主要原因是人员工资的调整。

　　其中：

　　1．财政拨款收入预算总计3292.41万元。

　　（1）一般公共预算收入预算3292.41万元，与上年相比增加179.27万元，增长5.7%，主要原因是人员工资的调整。

　　2．其他资金收入预算总计45万元，与上年相比持平。

　　（二）支出预算

　　泰州市水利局2017年度支出预算总计3337.41万元，与上年相比增加179.27万元，增长5.7%，主要原因是人员工资的调整。

　　1.按功能科目分类：

　　（1）农林水支出3027.86万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少1.47万元，基本持平。

　　（2）住房保障支出309.55万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加180.74万元，增长140%，主要原因是人员公积金、提租补贴的调整，支出功能科目的调整。

　　2.按支出用途分类：

　　（1）基本支出预算数为2594.23万元，与上年相比增加471.44万元，增长22%，主要原因是人员工资的调整。

　　（2）项目支出预算数为743.18万元，与上年相比减少292.17万元，下降28%，主要原因是按要求压缩项目经费。

　　二、收入预算总表情况说明

　　泰州市水利局2017年度收入预算合计3337.41万元，其中：

　　1. 一般公共预算收入3292.41万元，占98.7%；

　　2. 其他资金45万元，占1.3%。

　　三、支出预算总表情况说明

　　泰州市水利局2017年度支出预算合计3337.41万元，其中：

　　1. 基本支出2594.23万元，占77.7%；

　　2. 项目支出743.18万元，占22.3%。

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明

　　泰州市水利局2017年度财政拨款收、支总预算各为3292.41万元，与上年相比，收、支预算总计各增加179.27万元，增长5.7%，主要原因是人员工资的调整。

　　五、财政拨款支出预算表情况说明

　　泰州市水利局2017年度财政拨款预算支出3292.41万元，占本年支出合计的98.7%。与上年相比，财政拨款支出增加179.27万元，增长5.7%，主要原因是人员工资的调整。

　　其中：

　　（一）农林水支出

　　1．水利（款）行政运行（项）支出783.33万元，与上年相比减少197.42万元，下降20%，主要原因是预算支出科目的调整。

　　2．水利（款）一般行政管理事务（项）支出127.31万元，与上年相比减少33.29万元，下降20.7%，主要原因是预算支出科目的调整。

　　3．水利（款）水利行业业务管理（项）支出1360.14万元，与上年相比增加512.29万元，增长60.4%，主要原因是预算支出科目的调整及人员工资的调整。

　　4．水利（款）水利工程运行与维护（项）支出20.39万元，与上年相比减少198.72万元，下降90.7%，主要原因是预算支出科目的调整。

　　5．水利（款）水资源费安排的支出（项）支出644.19万元，与上年相比减少3.87万元，与去年基本持平。

　　6．水利（款）其他水利支出（项）支出42.2万元，与上年相比增加12.78万元，增长43.4%，主要原因是预算支出科目的调整。

　　7．水利（款）机关服务（南水北调）（项）支出2.3万元，与上年相比增加2.3万元，主要原因是根据需要新增支出。

　　8．水利（款）南水北调工程建设（南水北调）（项）支出3万元，与上年相比增加3万元，主要原因是根据需要新增支出。

　　（二）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出181.93万元，与上年相比增加101.38万元，增长125.8%，主要原因是预算支出科目的调整及人员公积金的调整。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出80.94万元，与上年相比增加57.35万元，增长243.1%，主要原因是预算支出科目的调整及人员提租补贴的调整。

　　3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出46.68万元，与上年相比增加22.01万元，增长89.2%，主要原因是预算支出科目的调整及人员购房补贴的调整。

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

　　泰州市水利局2017年度财政拨款基本支出预算2594.23万元，其中：

　　（一）人员经费2349.48万元。主要包括：基本工资396.76万元、津贴补贴543.67万元、奖金125.08万元、其他社会保障缴费207.96万元、伙食补助费13.68万元、绩效工资395.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.78万元、其他工资福利支出9万元、退休费167.76万元、奖励金0.55万元、住房公积金222.95万元、提租补贴98.5万元、购房补贴57.31万元。

（二）公用经费244.75万元。主要包括：办公费15.06万元、水费2.76万元、电费20.7万元、邮电费14.85万元、差旅费16.11万元、维修（护）费14.22万元、会议费6.45万元、培训费26.98万元、公务接待费3.03万元、专用材料费6.9万元、工会经费26.98万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费41.8万元、其他交通费用41.66万元、其他商品和服务支出6.6万元。

　　七、政府性基金支出预算表情况说明

　　本单位2017年度无政府性基金预算

　　八、一般公共预算收支预算总表情况说明

　　泰州市水利局2017年度一般公共预算收、支总预算各为3292.41万元，与上年相比，收、支预算总计各增加179.27万元，增长5.7%，主要原因是人员工资的调整。

　　九、一般公共预算支出预算表情况说明

　　泰州市水利局2017年度一般公共预算财政拨款支出预算3292.41万元，与上年相比增加179.27万元，增长5.7%，主要原因是人员工资的调整。

　　十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

　　泰州市水利局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2594.23万元，其中：

（一）人员经费2349.48万元。主要包括：基本工资396.76万元、津贴补贴543.67万元、奖金125.08万元、其他社会保障缴费207.96万元、伙食补助费13.68万元、绩效工资395.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.78万元、其他工资福利支出9万元、退休费167.76万元、奖励金0.55万元、住房公积金222.95万元、提租补贴98.5万元、购房补贴57.31万元。

　　（二）公用经费244.75万元。主要包括：办公费15.06万元、水费2.76万元、电费20.7万元、邮电费14.85万元、差旅费16.11万元、维修（护）费14.22万元、会议费6.45万元、培训费26.98万元、公务接待费3.03万元、专用材料费6.9万元、工会经费26.98万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费41.8万元、其他交通费用41.66万元、其他商品和服务支出6.6万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　泰州市水利局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出244.75万元，比2016年增加59.07万元，增长31.8%，主要原因是去年车改没有落实资金，今年改革落实。

　　十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

　　（一）“三公”经费

　　泰州市水利局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出41.8万元，占“三公”经费的65.4%；公务接待费支出22.08万元，占“三公”经费的34.6%。具体情况如下：

　　1．公务用车购置及运行费预算支出41.8万元。其中：

　　（1）公务用车运行维护费预算支出41.8万元，本年数大于上年预算数的主要原因是2016年高新区水利站车辆没有录入基础信息库。

　　2．公务接待费预算支出22.08万元，本年数大于上年预算数的主要原因是物价的上涨及招商引资的需要。

　　（二）会议费

　　泰州市水利局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出24.3万元，本年数大于上年预算数的主要原因是规范支出科目。

　　（三）培训费

　　泰州市水利局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出38.58万元，本年数大于上年预算数的主要原因是学习型机关的需要。

　　十三、政府采购预算表情况说明

　　泰州市水利局2017年度政府采购预算19.09万元，其中：货物19.09万元。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。