泰州市国土资源局2017年度部门预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的建议。参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全市国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律法规及政策，拟订国土资源管理的规范性文件，组织实施国家国土资源调查评价技术规程和开发利用标准。组织指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件，立案查处市区国土资源违法案件。

（三）承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全市矿产资源总体规划、地质勘查、地质环境规划等专项规划。指导和审核市（区）、乡（镇）土地利用总体规划，指导和审核市（区）矿产资源总体规划，监督检查国土资源各类规划执行情况。参与报市以上政府审批的涉及土地、矿产的相关规划审核，承担建设项目的用地预审。

（四）负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷。制定全市地籍管理实施办法，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导土地确权、登记和分等定级工作。负责提供全市土地利用各种数据，承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织和指导土地开发、整理、复垦工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院和省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等工作，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录，承担报市政府审批的改制企业土地资产的处置。

（七）承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织，依法查处违法行为。

（八）负责全市矿产资源开发的管理。依法管理矿业权审批登记发证，负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理，承担保护性开采的矿种、优势矿产的开采总量控制及相关监督管理工作，依法组织编制实施矿业权设置方案。

（九）负责管理全市矿产资源储量。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，管理全市地质勘查资质、地质资料、地质和矿产资源勘查成果，协助省公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，负责城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作。

（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，管理全市地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理和按规定权限进行地质灾害危险性评估备案及资质资格审查。

（十二）依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地、矿产有关专项资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家和省出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十三）负责全市测绘行政管理工作。贯彻执行测绘法律法规，制定全市测绘行业发展规划和计划；组织、管理全市基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重要测绘项目；依法管理全市测绘市场，负责全市测绘资质初审、测绘项目备案、技术质量监管等工作；负责测绘成果、地理信息、地图编制出版管理和测量标志保护，组织提供测绘公共服务和应急保障，指导基础地理信息社会化服务；依法查处违法测绘案件。

（十四）推进国土资源科学技术进步，组织制定并实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）按规定履行干部管理和队伍建设职责。

（十六）负责房屋登记（初始登记、转移登记、抵押登记等）、房屋测绘成果审核、房产档案管理工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务及目标

1. 坚持开拓创新，国土资源保护的责任更加明确。一是加强耕地保护责任目标考核，切实落实各级政府的耕地保护主体责任和监管责任。完成全市辖区内永久基本农田数据库建库工作。加大土地整治力度，全面实施耕地补偿激励机制。二是实施矿山地质环境治理，分解落实1000亩工矿废弃地复垦指标，积极推进并完成泰州市区城市地质调查工作，完善项目用地地质灾害危险性评估工作的监管机制，为城市规划、建设等提供基础地质服务。三是始终保持土地执法综合监管高压态势。强化政府“主体责任”、系统“主管责任”和部门“共同责任”，增强执法合力，打造“大执法”格局，加大信用惩戒力度，把土地违法信息纳入诚信体系，将拒不履行行政处罚决定的违法当事人纳入诚信“黑名单”。加快完善“慧眼守土”工程的功能，实现智能动态监管全天候。

2. 突出工作重点，全市转型发展的国土资源保障更加有力。一是加快实施土地利用总体规划调整完善工作，加快推进“多规合一”机制，将有限的建设用地资源优先保障城市建设和产业发展。二是加大低效产业用地再开发工作力度。我们将充分利用工业用地调查数据库成果，编制并实施我市低效产业用地再开发专项规划和年度工作计划。三是改革工业用地供应方式。我局积极引导全市各地通过“租让并举”两条途径，聚焦聚力我市三大主导产业，适用符合企业发展规律、产业生命周期和产业发展方向的工业用地供应机制，实行差别化的土地供应政策。四是支持特色小镇建设和旅游业发展，对符合条件的特色小镇项目，优先安排用地指标，优先办理农用地转用、征收和供地手续。

3. 夯实业务基础，国土资源大数据平台支撑作用更加显现。一是不断推进不动产登记工作的规范管理。我局将升级改造已有的不动产登记信息系统,在全市范围内全面推进农村房地统一登记工作,完成全市遥感监测全覆盖工作，为加强项目用地事中事后监管、做好2016年度土地变更调查工作提供重要保障。二是继续深化推广“四全”服务模式，实现国土资源服务网点全覆盖。三是加强测绘地理信息管理。我局将起草并报市政府出台《泰州市地理信息共享管理办法》，使地理信息交换共享工作纳入法制化的轨道。规范测绘行业监督工作，建立泰州市测绘地理信息企业入围名录，实现动态监管。扎实推进“智慧泰州”基础地理信息云平台、地理国情普查监测、天地图融合、测绘应急管理等重大项目，不断拓展测绘地理信息成果的应用领域。

三、部门机构设置和所属单位情况

1. 内设机构12个，分别是：办公室（党委办公室）、行政许可服务处（政策法规处）、规划科技处、耕地保护处、地籍管理处、测绘地理信息处、土地利用管理处、矿产资源管理处、地质环境处、执法监察处、财务处（审计处）、人事处。另按有关规定设置纪检监察机构。

2. 下属单位7个，分别是：泰州市国土资源监察支队、泰州市国土资源局海陵分局、泰州市国土资源局高港分局、泰州市国土资源局医药高新区分局、泰州市国土资源局农业开发区分局、泰州市地质环境监测中心、泰州市土地储备和不动产登记中心（2016年底原直属预算单位泰州市土地开发储备中心，直属非预算单位泰州市测绘与地理信息中心、泰州市土地征收中心、泰州市地产交易中心，以及从海陵区、高港区划转的从事房屋登记机构职能设立新泰州市土地储备和不动产登记中心）。

3. 编制情况：泰州市国土资源局核定人员编制264个，其中：行政编制24个、行政附属编制3个、依照公务员管理事业编制137个、全额事业编制12个、自收自支事业编制88个。实有在职人员205人，其中：行政人员21人、行政附属人员2人、依照公务员管理事业人员95人、全额事业人员11人、自收自支事业人员76人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年部门预算编制根据《市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票关于编制2017年市级部门收支预算（“一上”预算）的通知》（泰财预〔2016〕43号）的要求，按照“保障运转、收支平衡，厉行节约、勤俭办事，统筹兼顾、突出重点，深化改革、坚持创新”的编制原则，围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作，结合本单位的实际情况，量力而行、精打细算，从严从紧编制2017年部门预算。

收入预算编制：财政补助按照2016年补助范围和标准核定；非税收入严格执行国家和省核定的收费项目和标准，综合考虑经济形势变化及各种增减因素，参考2015年收入和支出情况以及2016年1-8月份实际完成情况，合理预计2017年非税收入预算数。

基本支出预算编制：人员支出按实保障，财政补助保障范围和标准按往年惯例执行；商品和服务支出按照市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票确定的定额标准核定。

项目支出预算编制：按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》（泰财预〔2013〕26号）的要求，结合2017年工作任务，统筹编制项目支出预算。

第二部分  泰州市国土资源局2017年度部门预算表

 

第三部分  泰州市国土资源局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

（一）收入预算

泰州市国土资源局2017年度收入预算总计9123.12万元，与上年相比增加2544.37万元，增长38.68%，主要原因是增加新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心收入预算。

其中：

1．财政拨款收入预算总计3789.87万元。

（1）一般公共预算收入预算3789.87万元，与上年相比增加2887.63万元，增长320.05%，主要原因是新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心收入来源主要为财政拨款。

2．其他资金收入预算总计5333.25万元，与上年相比增加895.39万元，增长20.18%，主要原因是2017年度未使用上年结余资金。

（二）支出预算

泰州市国土资源局2017年度支出预算总计9123.12万元，与上年相比增加2544.37万元，增长38.68%，主要原因是增加新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心支出预算。

1.按功能科目分类：

（1）国土海洋气象等支出8765.02万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加2415.6万元，增长38.04%，主要原因是增加新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心支出预算。

（2）住房保障支出358.1万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加128.77万元，增长56.15%，主要原因是住房公积金、新职工购房补贴以及提租补贴缴费基数增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为2622.88万元，与上年相比增加561.29万元，增长27.23%，主要原因是人员经费的增长。

（2）项目支出预算数为6500.24万元，与上年相比增加1983.08万元，增长43.90%，主要原因是增加新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心项目支出预算。

二、收入预算总表情况说明

泰州市国土资源局2017年度收入预算合计9123.12万元，其中：

1. 一般公共预算收入3789.87万元，占41.54%；

2. 其他资金5333.25万元，占58.46%。

三、支出预算总表情况说明

泰州市国土资源局2017年度支出预算合计9123.12万元，其中：

1. 基本支出2622.88万元，占28.75%；

2. 项目支出6500.24万元，占71.25%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

泰州市国土资源局2017年度财政拨款收、支总预算各为3789.87万元，与上年相比，收、支预算总计各增加2887.63万元，增长320.05%，主要原因是增加新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心财政拨款收、支预算。

五、财政拨款支出预算表情况说明

泰州市国土资源局2017年度财政拨款预算支出3789.87万元，占本年支出合计的41.54%。与上年相比，财政拨款支出增加2887.63万元，增长320.05%，主要原因是增加新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心财政拨款支出预算。

其中：

（一）国土海洋气象等支出3789.87万元

1．国土资源事务（款）行政运行（项）支出1103.61万元，与上年相比增加（减少）353.4万元，增长47.11%，主要原因是纳入预算收入增加。

2．国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）支出99万元，与上年相比减少34.2万元，下降25.68%，主要原因是罚没款收入减少。

3．国土资源事务（款）事业运行（项）支出12万元，与上年相比增加12万元，主要原因是泰州市土地储备和不动产登记中心的事业运行。

4．国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）支出2575.26万元，与上年相比增加2575.26万元，主要原因是增加新成立的泰州市土地储备和不动产登记中心纳入预算数。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出0，与上年相比减少10.84万元，下降100%，主要原因是2017年度财政拨款资金未安排此项支出。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出0万元，与上年相比减少2.79万元，下降100%，主要原因是2017年度财政拨款资金未安排此项支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出0，与上年相比减少5.2万元，下降100%，主要原因是2017年度财政拨款资金未安排此项支出

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

泰州市国土资源局2017年度财政拨款基本支出预算1115.61万元，其中：

（一）人员经费1115.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算

八、一般公共预算收支预算总表情况说明

泰州市国土资源局2017年度一般公共预算收、支总预算各为3789.87万元，与上年相比，收、支预算总计各增加2887.63万元，增长320.05%，主要原因是增加新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心财政拨款收、支预算。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

泰州市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出预算3789.87万元，与上年相比增加2887.63万元，增长320.05%，主要原因是增加新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心财政拨款支出预算。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

泰州市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1115.61万元，其中：

（一）人员经费1115.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本单位未用一般公共预算资金安排机关运行经费支出

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

（一）“三公”经费

泰州市国土资源局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的37.5%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的62.5%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算支出3万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年度未用一般公共预算资金安排此项支出及本年度增加新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心财政拨款支出预算。

2．公务接待费预算支出5万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年度未用一般公共预算资金安排此项支出及本年度增加新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心财政拨款支出预算。

（二）会议费

泰州市国土资源局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年度未用一般公共预算资金安排此项支出及本年度增加新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心财政拨款支出预算。

（三）培训费

泰州市国土资源局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年度未用一般公共预算资金安排此项支出及本年度增加新设立的泰州市土地储备和不动产登记中心财政拨款支出预算。

十三、政府采购预算表情况说明

泰州市国土资源局2017年度政府采购预算908.85万元，其中：货物121.25万元、服务787.6万元。