中共泰州市委党校2018年度部门预算公开

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

3.根据市委对全市干部队伍建设的要求，会同组织、人社、统战等部门制定干部培训轮训计划，承担全市县处级领导干部、科级干部、青年干部、理论宣传骨干及公务员等培训轮训任务。

4.会同相关部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5.指导各市（区）委党校业务工作。

6.承办市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（业务指导处）、人事处、教务处、培训处、行政处（财务处、综治工作室）、科研处、市情研究室、党史党建教研室、政法教研室、经济学教研室、公共管理教研室、图书及信息化管理处。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共泰州市委党校部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，我校将围绕深入贯彻落实党的十九大精神，牢固树立四个意识，紧紧围绕市委市政府“四个关键突破”“十项重点工程”的重大决策部署，抓好各项工作，发挥好党员干部培训主阵地作用以及市委市政府的思想库、智囊团作用。重点工作有以下几项。

1. 继续做好十九大精神的学习和宣讲工作。指导教师深入学习十九大精神，结合各自研究方向，找准切口，深化教案，精心备课，成立党校十九大精神宣讲团，赴全市机关部门以及村居社区开展宣讲，送教上门。同时，以十九大精神为引领，围绕泰州经济社会发展过程中的重点、难点问题，通过深入调研以及专题研讨寻求破解“瓶颈”的思路、对策，形成高质量的调研报告供市委市政府参考。

2. 开展“不忘初心、牢记使命”专题学习教育。深入贯彻落实十九大精神，在全校组织开展“不忘初心、牢记使命”学习教育活动，大力开展党性教育，丰富学习形式和载体，进一步坚定“党校姓党”办学理念，让广大党员接受再教育。根据全市干部教育培训工作计划，配合组织部开展“不忘初心、牢记使命”专题教育，积极做好教学计划、班级管理等工作。

3. 不遗余力抓好党建工作。坚持以党建促中心的工作思路，把党建工作作为全年工作的抓手，将学习宣传贯彻党的十九大精神贯穿全年。制订党支部工作规范，丰富党员组织和学习生活，探索“微党课”教学模式，加强党风廉政教育，落实领导干部“一岗双责”要求，确保从严治党的要求在党校落地生根。我们拟利用新校区教学场所，规划设计党员组织生活馆，作为干部教育培训的一个重要环节，纳入所有班次教学内容。设立党史校史厅、党誓厅、“两新”党建之家等功能区，提供“预约制、自助式、专题化、开放性”的服务，让参训学员在党性教育上增加感性和理性认识。

4. 组建好泰州市基层干部教育学院。积极配合市委组织部组建1+4+N的基层干部教育学院，打造现场教学基地。在党性教育、现代农业、特色经济、特色文化等方面打造一批教学基地，在情景模拟、教案编制、教师讲解、现场打造上狠下功夫，力争打造一批成功一批，不断扩大泰州党校干部培训工作的影响力和覆盖面，为全市广大机关干部和基层干部提供优质教学资源。

5. 加强和完善各项制度建设。“三定方案”和事业岗位设置确定以后，根据新的人员岗位要求，修订完善教学、科研、管理等方面的各项制度。通过建立科学合理的教学考评和绩效考核制度，使各个条块的目标要求清晰明朗，为教师和职工的成长创造良好的空间。

6. 补充选调急需人才。在市委和组织人社部门的关心支持下，力争通过选调、招聘等方式，继续充实干部职工特别是信息化和文字工作人员队伍，以缓解年龄、性别等结构不合理以及专业人才缺乏等问题。

7. 加大信息化建设力度。由于目前党校缺少信息化专业人才，仅有的校园网除日常动态信息外几乎没有更新和维护。搬入新校区后，我们除在人员上想方设法配备到位以外，在校园网、微信公众号的建设上将加大力度，并积极探索课程上线的应用，力争建设一个现代化信息化的新党校。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

本单位为事业单位，2018年无机关运行经费支出预算。

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共泰州市委党校2018年度收入、支出预算总计各2385万元，与上年相比，收、支预算总计各增加81.54万元，增长3.54%。主要原因是2017年下半年新录用3名事业人员，工资预算增加。其中：

（一）收入预算总计2385万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计1645.79万元。

一般公共预算收入预算1645.79万元，与上年相比增加118.45万元，增长7.76%。主要原因是单位增加3名新录用事业人员，工资、保险、公积金、房贴等预算增加。

2.财政专户管理资金收入预算总计739.21万元，与上年相比减少36.91万元，减少4.76%。主要原因是党校2017年年底搬到白马新校址，部分设施尚未全部到位，办班数量预计会减少部分。

（二）支出预算总计2385万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）教育支出2184.44万元，主要用于人员支出、事业单位运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加33.35万元，增长1.55%。主要原因是人员增加，工资福利和公用支出定额增加。

（2）住房保障支出200.56万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加48.19万元，增长31.63%，主要原因是职工公积金增加、职工房贴计算基数及比例调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1208.48万元，与上年相比减少84.04万元，减少6.5%。主要原因是一名县处级干部去世、一名退休干部去世，退休人员工资部分转到社保发放。

（2）项目支出预算数为1176.52万元，与上年相比增加165.58万元，增长16.38%。主要原因是党校搬迁后，办公面积大幅增加，水电、物业管理费等支出也会相应增长。

二、收入预算情况说明

中共泰州市委党校本年收入预算合计2385万元，其中：

1.一般公共预算收入1645.79万元，占69%；

2.财政专户管理资金739.21万元，占31%。

三、支出预算情况说明

中共泰州市委党校本年支出预算合计2385万元，其中：

1.基本支出1208.48万元，占50.67%；

2.项目支出1176.52万元，占49.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共泰州市委党校2018年度财政拨款收、支总预算各1645.79万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加118.45万元，增长7.76 %。主要原因是单位增加3名新录用事业人员，工资、保险、公积金、房贴等预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共泰州市委党校2018年财政拨款预算支出1645.79万元，占本年支出合计的69%，与上年相比，财政拨款支出增加118.45万元，增长7.76%。主要原因是主要原因是单位增加3名新录用事业人员，工资、保险、公积金、房贴等预算增加。其中：

（一）一般公共服务教育支出（类）

1.进修及培训（款）干部教育（项）支出1445.23万元，与上年相比增加70.26万元，增长5.11%，主要原因是人员经费增加、公用支出定额增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出102.59万元，与上年相比增加13.22万元，增长14.79%，主要原因是人员增加和公积金计算基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出67.95万元，与上年相比增加29.16万元，增长75.17%，主要原因是人员增加、提租补贴计算基数、系数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出30.02万元，与上年相比增加5.81万元，增长24%，主要原因是人员增加、提租补贴计算基数、系数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共泰州市委党校2018年度财政拨款基本支出预算1208.48万元，其中：

（一）人员经费1102.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费105.99万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共泰州市委党校2018年一般公共预算财政拨款支出预算1645.79万元，与上年相比增加118.45万元，增长7.76%。主要原因是主要原因是单位增加3名新录用事业人员，工资、保险、公积金、房贴等预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共泰州市委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1208.48万元，其中：

（一）人员经费1102.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费105.99万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）中共泰州市委党校2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的6.87%；公务接待费支出1.39万元，占“三公”经费的2.39%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算支出4万元，与上年预算数相同。

2.公务接待费预算支出1.39万元，比上年预算减少1.94万元，主要原因是严格遵守“八项规定”政策，严控接待数量和标准。

（二）中共泰州市委党校2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17.91万元，比上年预算增加12.41万元，主要原因是2018年预计要召开全市党校系统培训会议、全市党校系统科研会议等。

（三）中共泰州市委党校2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出34.89万元，比上年预算增加0.67万元，主要原因是教师外出培训交通费、住宿费标准有所上调。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位为事业单位，2018年无机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共泰州市委党校2018年度政府采购支出预算总额1.74万元，其中：拟采购货物支出1.74万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

中共泰州市委党校2018年度共有4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计713万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2018年度中共泰州市委党校部门预算公开1_3212.pdf