中共泰州市委宣传部

2018年度部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共泰州市委宣传部是市委主管意识形态工作的工作机构，挂市精神文明建设指导委员会办公室、市委对外宣传办公室、市人民政府新闻办公室牌子。

1.指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划工作；

2.引导社会舆论，指导、协调市各新闻单位及党报子报与社会文化生活类报纸的工作；

3.宏观指导全市文化艺术工作和精神产品的生产；

4.规划、部署市内全局性的思想政治工作；

5.规划和组织实施全市精神文明建设工作；

6.总体规划全市对外宣传工作；

7.负责市直宣传文化系统干部管理工作；

8.贯彻落实中央、省委和市委关于宣传思想文化事业、产业发展的指导方针；

9.承办市委、省委宣传部交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、干部处、研究室、理论处、新闻出版处、网络管理处、对外宣传处、对外交流处、文化艺术处、宣传教育处、综合联络处、活动管理处、未成年人思想道德建设处、志愿者工作处；本部门下属单位包括中共泰州市委讲师团、泰州网络宣传中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共泰州市委宣传部机关、中共泰州市委讲师团、泰州网络宣传中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

2.全面聚焦庆祝改革开放40周年，汇聚推动跨越赶超的磅礴力量

3.切实加强意识形态领域引导和管理，不断增进全社会主流意识形态认同

4.牢牢把握正确政治方向和舆论导向，营造推进“四个关键突破”的浓厚氛围

5.加快推进网信事业发展，共同营造清朗网络空间

6.着眼培养担当民族复兴大任的时代新人，积极培育和践行社会主义核心价值观

7.着力优化城市治理与服务，提高城市文明程度和市民文明素养

8.大力推动文化建设高质量，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求

9.努力构建新型大外宣格局，充分展示城市良好形象和独特魅力

10.贯彻落实全面从严治党要求，切实加强宣传思想文化战线党的建设

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共泰州市委宣传部2018年度收入、支出预算总计各1866.48万元，与上年相比，收、支预算总计各增加482.5万元，增长35%。主要原因是2017年市委市政府设置的临时机构创业办，按要求由市委宣传部代管，其经费列入财政当年的追加项目。2018年开始财政预算作调整，列入了市委宣传部部门预算，新增专项 “创业办运行经费”。

其中：

（一）收入预算总计1866.48万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计1866.48万元。

（1）一般公共预算收入预算1866.48万元，与上年相比增加482.5万元，增长35%。主要原因是增加了“创业办运行经费”项目预算。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计1866.48万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出1724.15万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加472.5万元，增长38%。主要原因是增加了“创业办运行经费”项目支出。

（2）住房保障支出142.33万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加10万元，增长8%，主要原因是公积金、提租补贴、新职工购房补贴的基数调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为883.18万元，与上年相比减少24.52万元，减少3%。主要原因：一是实有人数有所减少；二是公积金、提租补贴、新职工购房补贴的基数调整；三是按财政确定的定额标准核定的商品和服务支出（定额）有所变化。

（2）项目支出预算数为983.3万元，与上年相比增加507.02万元，增长106%。主要原因是增加了“创业办运行经费”项目预算。

二、收入预算情况说明

中共泰州市委宣传部本年收入预算合计1866.48万元，其中：

1.一般公共预算收入1866.48万元，占100%；

2.政府性基金预算收入0万元，占0%；

3.财政专户管理资金0万元，占0%；

4.其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中共泰州市委宣传部本年支出预算合计1866.48万元，其中：

1.基本支出883.18万元，占47%；

2.项目支出983.3万元，占53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共泰州市委宣传部2018年度财政拨款收、支总预算各1866.48万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加482.5万元，增长35%。主要原因是增加了“创业办运行经费”项目收支。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共泰州市委宣传部2018年财政拨款预算支出1866.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加482.5万元，增长35%。主要原因是增加了“创业办运行经费”项目支出。其中：

（一）一般公共服务

1.宣传事务（款）行政运行（项）支出626.83万元，与上年相比减少38.51万元，减少6%，主要原因是部机关的实有人数有所减少，至使相关的基本支出减少。

2. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出983.3万元，与上年相比增加532.3万元，增长118%，主要原因是部机关的项目支出增加。

3. 宣传事务（款）事业运行（项）支出114.02万元，与上年相比减少21.29万元，减少16%，主要原因是部属参公管理单位讲师团的人员参公，至使相关的支出预算项目有所变化。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出82.16万元，与上年相比增加1.65万元，增长2%，主要原因是公积金基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出33.81万元，与上年相比增加4.24万元，增长14%，主要原因是老职工提租补贴的基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出26.36万元，与上年相比增加4.11万元，增长18%，主要原因是新职工购房补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共泰州市委宣传部2018年度财政拨款基本支出预算883.18万元，其中：

（一）人员经费792.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费90.99万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共泰州市委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出预算1866.48万元，与上年相比增加482.5万元，增长35%。主要原因是增加了“创业办运行经费”项目支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共泰州市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算883.18万元，其中：

（一）人员经费792.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费90.99万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）中共泰州市委宣传部2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出8.4万元，占“三公”经费的22%；公务接待费支出30.15万元，占“三公”经费的78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出8.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出8.4万元，与上年预算数相同，主要原因是按财政确定的定额标准生成。

3.公务接待费预算支出30.15万元，比上年预算减少1.12万元，主要原因是进一步压缩公务接待费用。

（二）中共泰州市委宣传部2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出22.71万元，比上年预算减少2.53万元，主要原因是进一步压缩会议费用。

（三）中共泰州市委宣传部2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出33.52万元，比上年预算增加4.35万元，主要原因是为更好的服务中心工作，2018年新增举办泰州市宣传文化系统干部能力提升专题培训班。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中共泰州市委宣传部2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出83.78万元，与上年相比减少16.15万元，减少16%。主要原因是进一步压缩行政运行费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共泰州市委宣传部2018年度政府采购支出预算总额8万元，其中：拟采购货物支出8万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

中共泰州市委宣传部2018年度共有5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计108.09万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。