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泰州市政协办

2018年度部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1. 承担全委会、常委会、主席会等会议的筹备和会务工作；

2. 组织和联系委员及各界人士学习、研究、宣传党和国家的路线、方针、政策；学习探讨和贯彻执行新时期政协、统一战线的理论、方针、政策；积极反映社情民意；承担《泰州政协》、《学习资料》、文史资料等资料的编印工作；

3. 就国家、省有关大政方针贯彻实施及本地区政治、经济、文化、科技、城建、社会生活的重大决策和统一战线工作等方面的重要问题，开展专题调研、视察督查、民主评议、专题座谈、对口协商、主席走访、界别活动等多种形式活动，提出意见、建议和提案，推进政治协商、民主监督、参政议政的发展；

4.负责接待市内外来宾；

5.负责机关文字、联络、信息、行政事务等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括市政协办公室、提案委员会、学习文史联络委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、社会法制委员会、城乡建设委员会、港澳台侨委员会；本部门下属单位包括秘书处、人事处、行政接待处、综合处、信息处、提案委秘书处、学习文史联络委秘书处、经科委秘书处、文教卫体委秘书处、社会法制委秘书处、城乡建设委秘书处、港澳台侨委秘书处及市政协委员活动中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：市政协办部门本级、市政协委员活动中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1．学习政治理论，坚定正确方向。组织市各民主党派、工商联、有关人民团体、社会各界代表人士、全体政协委员深入学习党的路线方针政策，学习习近平总书记系列重要讲话精神，巩固团结奋斗的共同思想政治基础，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2．学习重大决策，贴近发展大局。组织委员深入学习有关治国理政的新理念新思想新战略新举措，重点学习中央经济工作会议、市委五届四次全会精神等，牢牢把握深化供给侧结构性改革的具体要求，深刻理解推进“两聚一高”的现实意义、方法举措，切实把思想和行动统一到中央和省、市委的部署要求上来，不断增强围绕党政决策谋划工作、履行职能的意识和能力，为提高政协履职成效提供有力支撑。

3．学习政协理论，指导履职实践。组织委员，尤其是新加入政协的委员深入学习习近平总书记有关人民政协工作的重要论述，学习《政协章程》，学习中央和省、市委有关加强人民政协工作的系列文件，理解精神实质，增强委员意识，在准确把握人民政协性质定位的基础上，熟练运用政协渠道、政协方法履行政治职能，充分体现人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的重要作用。

4．丰富学习形式，提高学习成效。坚持制度化的学习安排，定期印发学习资料，组织委员学习报告会、政协常委学习讲座，邀请有关方面的专家、学者、领导开展主题鲜明、内容丰富的学习辅导；结合省、市委有关部署，推进政协党组中心组学习、主席会议学习，在学深学透上下功夫。增强学习的自觉性、灵活性，在发动委员自学的同时，以界别活动为载体，邀请有关部门领导、有关委员着重就一些专业知识、新鲜事物，如离岸孵化、综合保税区运作等进行讲解，扩大委员知识面，提高参政建言的时代性、针对性。坚持理论联系实际的学风，注重破解发展难题，推动委员及政协工作者把所学知识与履职实践结合起来，努力为全市经济社会发展建真言、谋良策、出实招。

5．着力推进转型创新。围绕支持实体经济转型发展开展常委会专题协商，形成专题协商报告，为更好地释放全社会创新活力，加快科技成果向现实生产力转化，增强实体经济发展新动能建言献策；开展主席走访高港区活动，视察项目大突破推进情况，并开展协商，推动项目建设与港区建设加快融合、提档升级；继续开展主席走访医药高新区活动，了解创新要素集聚情况及产业化发展情况，为提高医药高新区的影响力、竞争力献计出力；围绕“品质泰州”建设听取市政府情况通报，并开展主席会议协商，助推培育“工匠精神”。

6．着力推进民生幸福。积极呼应市委、市政府召开的创业富民大会，围绕促进创业富民政策举措贯彻落实情况开展常委会协商，形成建议案，为聚焦民富，推动政府有形之手、市场无形之手、群众勤劳之手同向发力建言献策；围绕市区改善民生实事项目落实情况开展主席会议协商，推动有关方面把实事办实，增强人民群众的获得感、满意度；围绕推进学前教育发展组织开展委员议政日活动，为提高优质学前教育资源的覆盖面积极建言。关注党风廉政建设和法治泰州建设，常委会议听取市纪委、法院、检察院、公安局年度工作情况通报，为营造和谐稳定的社会环境和公平正义的法治环境积极建言。

7．着力推进城乡统筹。围绕城建新提升新两年行动计划实施情况开展常委会协商，形成建议案，为完善城市功能、提高城市品位、增强中心城市首位度积极建言；关注高铁等重大交通基础设施建设，开展主席会议协商，推动有关方面进一步加大工作力度，完善全市大交通格局，加快形成枢纽节点功能完善、一体衔接便捷高效的交通运输体系；主席会议继续听取市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票有关财政工作情况的通报，为提高财政使用效率，促进城乡一体化发展议政建言。

8．着力推进生态文明。牢固树立保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力的理念，努力在全市上下营造推动绿色发展、循环发展、低碳发展的良好氛围；关注生态建设工程化推进，围绕“263”（两减六治三提升）专项行动实施情况开展委员议政日活动，推动有关方面把“减”的要求、“治”的目标、“升”的导向落在实处。

9．加强与各界人士团结合作。认真贯彻中央统战工作会议精神，把加强大团结大联合摆在更加突出位置，不断深化与市各民主党派、工商联和无党派人士在政协的合作共事，进一步加强同党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、港澳台同胞和海外侨胞等的团结联谊，密切与非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员等的联系沟通，多做协调关系、理顺情绪、化解矛盾、凝聚人心的工作，努力在尊重差异中扩大社会认同，在包容多样中形成思想共识，使市党代会确定的目标任务成为全市各界人士的共同认识和自觉追求。围绕用好泰州旅外“乡贤”资源开展主席会议协商，促进合作交流、凝聚发展力量。邀请市各民主党派、工商联和有关人民团体负责人参加政协组织的重要会议，围绕事关全市发展的重要议题联合开展调研、视察、走访活动，通过提案、信息、大会发言、会议协商等，构建团结合作平台。

10．扎实做好提案、信息工作。把提案和反映社情民意信息作为发扬民主、联系群众的重要载体，摆上政协工作的重要位置。加大提案办理力度，继续开展“市长领办、主席督办”重点提案活动、提案办理“回头看”活动，加强提案工作信息化建设，通过有关媒体发布提案内容、提案办理进度、提案答复方案及落实情况，努力提高提案办理落实率。进一步重视社情民意信息工作，适时召开全市政协信息工作会议，及时寄发信息征集要点，不断拓宽信息稿源，提高编审质量，努力保持在全国政协信息联系点中的先进位置。完善信息工作管理系统，形成信息征集、提交、受理进程查询、采用情况反馈、统计汇总等综合功能，有效提高社情民意信息工作效率。

11．认真编辑政协文史资料，整理内部资料《胡锦涛与泰州》，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”功能。

12．密切与各市（区）政协联系。强化工作联动，根据工作需要，邀请市（区）政协围绕重点课题，共同开展专题调研、委员视察、民主评议，加强文史资料、社情民意信息工作协作；邀请市（区）政协领导及部分政协基层组织负责人列席政协常委会议及有关议政协商活动，互相借鉴履职实践中探索创新的好做法、好机制，努力提高全市政协工作整体水平。

13．重视调查研究，提高建言质量。按照“贴中心、少而精、有品质、求实效”的原则，从党政工作中心、群众关注热点、事关发展重要问题的结合点上谋划调研课题，提高调研选题的准确性；不断改进调研方式方法，用发展的观点观察情况，用比较的方法发现差距，善于从问题中找原因，从原因中找对策，使政协反映的意见建议，郑重而不敷衍，深刻而不肤浅，系统而不零碎，不断提高建言献策含金量。

14．加强委员队伍建设，发挥主体作用。重视和强化委员学习培训，推动委员懂政协、会协商、善议政；办好市政协网站、《泰州政协》杂志，开通“泰州政协微信公众号”，及时向委员推送有关信息，为委员知情参政协提供服务和帮助；按照年度工作要点，形成课题“菜单”征求委员参与意向，让熟悉相关领域的委员参加相关专题调研，提高活动组织者和参与者两方面的积极性。明确五届市政协专委会组成人员、委员活动小组、界别活动召集人以及专委会对口联系的有关界别，定期开展富有成效的界别活动，体现界别特色。按照《委员履职考核办法》，严格委员出席会议、参加活动的履职登记和考核制度，推动委员珍惜委员荣誉，发挥委员作用，提高履职实效。

15．加强“三化”建设，提高工作水平。认真贯彻落实中央和省、市委有关推进政协协商民主的部署要求，努力把协商民主贯穿于履行职能的全过程，协助市委研究出台《关于加强人民政协协商民主建设的实施办法》；坚持寓支持于监督之中，继续开展民主评议部门活动，着重围绕市委、市政府重要决策的贯彻执行情况开展民主监督，把协商、监督、参与、合作融为一体；树立创新意识，研究履行职能的新方式，围绕推进提案办理“三访”，研究制定《提案办理协商办法》，并就有关创新内容申报全市“创新创优”项目和“改革创新奖”。

16. 加强政协机关建设，发挥保障功能。充分发挥专委会在政协工作中的基础性作用，牵头开展有关常委会议、主席会议协商调研；整合各专委会和办公室工作力量，群策群力做好常委会议、主席会议、民主评议、委员议政日等重点工作，努力提高重点协商质量；增强专委会工作的灵活性、针对性，在完成重点课题调研任务的同时，根据市委、市政府当前工作部署，研究确定1-2个课题作为专委会工作内容，并与界别活动有机结合起来，开展好界别协商。坚持经常性教育特点、正面教育为主，坚持务求实效、以上率下，不断加强政协机关的组织建设、制度建设、作风建设、能力建设以及党风廉政建设，积极打造心态良好、快乐健康的机关文化，营造履职尽责、互帮互谅、团结和谐、风清气正的工作氛围。积极参与市委中心工作，充分发挥政协联系面广、人脉深厚的优势，为项目招引牵线搭桥、主动服务；深入开展“大走访大落实”活动，进一步密切联系群众，推动群众关心的一些实际问题得到较好解决，体现人民政协为人民的鲜明导向。加强工作宣传，持续扩大政协工作社会影响。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市政协办2018年度收入、支出预算总计各2193.39万元，与上年相比，收、支预算总计各增加396.15万元，增长22.04%。主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。其中：

（一）收入预算总计2193.39万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计2193.39万元。

（1）一般公共预算收入预算2193.39万元，与上年相比增加396.15万元，增长22.04%。主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。

（二）支出预算总计2193.39万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出1955.84万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加309.06万元，增长18.77%。主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。

（2）住房保障支出237.55万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加87.09万元，增长57.88%，主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1653.98万元，与上年相比增加356.4万元，增长27.47%。主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。

（2）项目支出预算数为539.41万元，与上年相比增加39.75万元，增长7.96%。主要原因是提升委员履职能力。

二、收入预算情况说明

泰州市政协办本年收入预算合计2193.39万元，其中：

1.一般公共预算收入2193.39万元，占100%；

三、支出预算情况说明

泰州市政协办本年支出预算合计2193.39万元，其中：

1.基本支出1653.98万元，占75.41%；

2.项目支出539.41万元，占24.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市政协办2018年度财政拨款收、支总预算各2193.39万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加396.15万元，增长22.04 %。主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市政协办2018年财政拨款预算支出2193.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加396.15万元，增长22.04 %。主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。其中：

（一）一般公共服务

1.政协事务（款）行政运行（项）支出1408.93万元，与上年相比增加251.55万元，增长21.73%，主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。

2.政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出124.35万元，与上年相比增加24.75万元，增长24.85%，主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。

3.政协事务（款）政协会议（项）支出110.00万元，与上年相比减少30.00万元，减少21.43%，主要原因是减少了委员报到系统的一次性采购支出。

4.政协事务（款）参政议政（项）支出170.24万元，与上年相比增加45万元，增长35.93%，主要原因是提升委员履职能力。

5.政协事务（款）事业运行（项）支出43.58万元，上年无此项。

6.政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出98.74万元，与上年持平。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出133.21万元，与上年相比增加44.27万元，增长49.78%，主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出86.66万元，与上年相比增加39.53万元，增长83.87%，主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出17.68万元，与上年相比增加3.29万元，增长22.86%，主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市政协办2018年度财政拨款基本支出预算1653.98万元，其中：

（一）人员经费1431.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费222.74万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市政协办2018年一般公共预算财政拨款支出预算2193.39万元，与上年相比增加396.15万元，增长22.04%。主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市政协办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1653.98万元，其中：

（一）人员经费1431.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费222.74万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市政协办2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出50.00万元，占“三公”经费的49.53%；公务接待费支出50.95万元，占“三公”经费的50.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出50.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出50.00万元，比上年预算减少2.8万元，主要原因严格执行车辆管理制度，厉行节约。

3.公务接待费预算支出50.95万元，与上年预算持平。

（二）泰州市政协办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出206.87万元，比上年预算增加22.67万元，主要原因落实省、市委各项政策、强化委员履职。

（三）泰州市政协办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出36.95万元，比上年预算增加24.36万元，主要原因落实省、市委各项政策、强化委员履职。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市政协办2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出222.74万元，与上年相比增加39.02万元，增长21.24%。主要原因是全市工资制度改革，单位人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市政协办2018年度政府采购支出预算总额14.46万元，其中：拟采购货物支出14.46万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

本单位2018年部门预算专项均为运转经费和聘用人员费用，未实行绩效目标管理。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。