目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责（根据“三定”方案进行列举）

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订市级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。指导全市机关事务管理工作。

2.负责市级公共机构节能管理工作；负责推进、指导、协调、监督检查全市公共机构节能工作。

3.按规定负责市级机关国有资产管理的有关工作。

4.参与市级机关政府采购工作。

5.负责市级机关房产等基本建设的综合管理工作，统一编制市级机关办公用房建设规划和建设用地规划；管理市级机关办公用房基本建设投资计划，审核建设项目，参与建设项目的建设管理；按有关规定对市级机关政府投资项目的建设规模、标准等进行监督管理。

6.负责市级机关办公用房的分配、调剂；负责编制市级机关房屋改造、修缮及专项维修计划，审核修缮项目及经费预算。

7.会同有关部门拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。指导机关后勤服务单位业务工作。负责市级机关办公区域的物业管理工作，指导市级机关职工集中住宅区的物业管理工作。

8.负责管理、协调和指导市级大院机关安全保卫、社会治安综合治理和人民防空工作；负责市级机关大院文件交换、爱国卫生、绿化等服务的管理工作。

9.负责市级机关公务用车制度改革后保留公务车的集中管理保障、使用监管等工作，指导全市公务用车制度改革后公务用车管理保障工作。

10.承担市重要会议、重大活动等服务工作。

11.负责市级机关大院网络化工程的建设和管理工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事处、公共机构节能管理处（行业指导处）、国有资产管理处、基建处、房产管理处、保卫处（机关大院管理处）、车辆管理处、后勤改革与综合管理处；本部门下属单位包括：泰州市市级机关财会管理中心、泰州市市级机关后勤管理中心、泰州市市级机关生活服务管理中心、，泰州市市级机关幼儿园、泰州市公务用车服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：泰州市机关事务管理局机关、泰州市市级机关财会管理中心、泰州市市级机关后勤管理中心、泰州市市级机关生活服务管理中心、泰州市市级机关幼儿园、泰州市公务用车服务中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.全力推进法治后勤建设

     一是落实法治建设责任。加强对法治建设的领导，将法治建设作为一项重点工作，与中心工作同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩。结合泰州实际，研究制定我市机关事务管理的规范性文件，出台《泰州市党政机关办公用房管理办法》。二是推进标准化建设。围绕国有资产、办公用房、公务用车、能源消耗、后勤服务等重点领域和关键环节，推进机关事务管理体系建设和标准化建设，研究制定覆盖机关事务全方位工作的基础工作标准、管理效能标准和服务评价标准。三是用好绩效考核手段。在现有机关事务管理工作纳入政府绩效考核体系的工作基础上，适时调整和完善考核内容，形成更加科学有效的机关事务管理量化指标和考核办法。

2.全力推进节约后勤建设

一是继续抓好公共机构节能管理。加强宣传培训、能耗统计、用能管理、专项检查和节能考核，围绕降低机关运行成本的目标，切实发挥各级党政机关在节约型社会建设中的表率示范作用，组织实施好机关大院垃圾分类工作。二是更加规范国有资产管理。会同市财政部门进一步完善通用资产配置标准，做好2018年新增资产审核审批工作，加强资产配置与部门预算结合，提升科学管理水平。三是更加严格机关经费管理。严格执行各项财经纪律和财务管理制度，规范管理，细致服务，做好经费归口单位预决算编制、预算执行以及日常报支、工资发放等工作。

3.全力推进品质后勤建设

一是不断提升政务服务工作水平。结合精细化管理的要求，找准服务保障的切入点和着力点，努力营造更加整洁、优美、有序、便捷的政务环境，进一步提升机关干部职工的满意率。二是不断提升信息化建设工作水平。按照“物联网+机关事务”信息化建设思路，有效整合现有各项机关后勤服务和保障资源，加紧完善“智慧后勤”管理系统。三是不断提升调查研究工作水平。大兴调查研究之风，聚焦我市机关事务管理事业发展进程中的重大理论和现实问题，争取出一批较高质量的调研成果，为机关事务工作科学发展建言献智。

4.全力推进廉洁后勤建设

一是进一步抓好党的建设。深入学习党的十九大精神，自觉运用党的最新思想成果武装头脑、指导实践、推动工作。认真组织开展“两学一做”学习教育，扎实推进学习型、服务型、实干型局机关和支部组织建设。二是进一步抓好党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任，深化廉政风险防控机制，深化作风效能建设，用严格的制度来规范和约束干部，做到警钟长鸣。三是进一步抓好后勤队伍建设。全面加强和推进人才队伍建设，建立健全结构合理、功能健全、内容科学的用人制度体系，针对现有人才队伍结构，制定培训教育工作计划，充分调动广大干部职工干事创业的激情。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市机关事务管理局2018年度收入、支出预算总计各5423.6万元，与上年相比，收、支预算总计各增加243.98万元，增长4.71%。主要原因是项目经费调整。其中：

（一）收入预算总计5423.6万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计5183.6万元。

（1）一般公共预算收入预算5183.6万元，与上年相比增加233.98万元，增长4.73%。主要原因是人员经费调整。

（2）财政专户管理资金收入预算总计240万元，与上年相比增加10万元，增长4.35%。主要原因是幼儿数量增多。

（二）支出预算总计5423.6万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出4687.6万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加185.87万元，增加4.13%。主要原因是人员经费调整。

（2）教育支出416.26万元，主要用于人员支出及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加23.75万元，增长6.05%，主要原因是人员经费调整。

（3）住房保障支出319.74万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加34.36万元，增长12.04%，主要原因是职工住房公积金、新职工购房补贴以及提租补贴调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为2176.3万元，与上年相比增加192.66万元，增长9.71%。主要原因是人员经费调整。

（2）项目支出预算数为3247.3万元，与上年相比增加51.32万元，增加1.61%。主要原因是后勤保障经费调整。

二、收入预算情况说明

泰州市机关事务管理局本年收入预算合计5423.6万元，其中：

1.一般公共预算收入5183.6万元，占95.57%；

2.财政专户管理资金240万元，占4.43%；

三、支出预算情况说明

泰州市机关事务管理局本年支出预算合计5423.6万元，其中：

1.基本支出2176.3万元，占40.13%；

2.项目支出3247.3万元，占59.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市机关事务管理局2018年度财政拨款收、支总预算各5183.6万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加233.98万元，增长4.73%。主要原因是人员经费调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市机关事务管理局2018年财政拨款预算支出5183.6万元，占本年支出合计的95.57%，与上年相比，财政拨款支出增加233.98万元，增长4.73%。主要原因是人员经费调整。其中：

   （一）一般公共服务支出（类）

   1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出745.72万元，与上年相比增加89.59万元，增长13.65%，主要原因是人员经费调整。

   2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出234.3万元，与上年相比增加69.16万元，增加41.88%，主要原因是项目经费调整。

   3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出2497万元，与上年相比减少263万元，减少9.53%，主要原因是财政压减经费及项目经费调整。

   4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出982.43万元，与上年相比增加80.59万元，增加8.94%，主要原因是人员经费调整。

   5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出228.15万元，与上年相比增加209.53万元，增加1125.30%，主要原因是项目经费调整。

  （二）教育支出（类）

   1.普通教育（款）学前教育（项）支出227.1万元，与上年相比增加13.75万元，增加6.44%，主要原因是人员经费调整。

  （三）住房保障支出（类）

   1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出157.82万元，与上年相比增加17.48万元，增长12.46%，主要原因是人员公积金调整。

   2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出76.78万元，与上年相比增加12.24万元，增长18.96%，主要原因是老职工提租补贴调整。

   3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出34.3万元，与上年相比增加4.64万元，增长15.64%，主要原因是新职工购房补贴调整。

   六、财政拨款基本支出预算情况说明

    泰州市机关事务管理局2018年度财政拨款基本支出预算2043.31万元，其中：

   （一）人员经费1782.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员提租补贴、奖励金。

   （二）公用经费261.22万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   七、一般公共预算支出预算情况说明

   泰州市机关事务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出预算5183.6万元，与上年相比增加233.98万元，增长4.73%。主要原因是人员经费调整。

   八、一般公共预算基本支出预算情况说明

   泰州市机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2043.31万元，其中：

   （一）人员经费1782.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员提租补贴、奖励金。

   （二）公用经费261.22万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市机关事务管理局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出112.4万元，占“三公”经费的79.22%；公务接待费支出29.49万元，占“三公”经费的20.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出112.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出112.4万元，与上年预算持平。

3.公务接待费预算支出29.49万元，比上年预算减少3.01万元，主要原因是厉行节约。

（二）泰州市机关事务管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出20.8万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因后勤事务工作需要。

（三）泰州市机关事务管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出42.95万元，比上年预算增加8.54万元，主要原因组织职工参加各项技能的培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

    本单位2018年无政府基金收支预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市机关事务管理局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出82.15万元，与上年相比减少166.05万元，减少66.9%。主要原因是口径调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市机关事务管理局2018年度政府采购支出预算总额18.79万元，其中：拟采购货物支出18.79万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市机关事务管理局2018年度共有3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1790万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。