泰州市统计局

2018年度部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1．承担组织领导和协调全市统计工作的责任。贯彻执行国家、省有关统计工作的方针政策、法律法规和国家统计制度、统计标准，拟订全市统计工作规划、调查计划和有关统计工作的规范性文件并组织实施。

2．贯彻执行国家国民经济核算体系和省国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各市（区）生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各市（区）国民经济核算工作。

3．组织实施统计法律法规的宣传教育，指导和规范全市统计行政执法工作，监督检查统计法律法规的贯彻落实，组织实施对市（区）政府以及市级部门（单位）的统计巡查、对市（区）统计工作的统计督查和对统计调查对象的统计监审，依法查处重大统计违法行为。

4．会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

5．组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业，房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

6．组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、环境保护、对外贸易、对外经济、财政、税收、就业、妇女儿童、基本单位登记注册等全市性基本统计数据。

7．组织各市（区）、各部门（单位）的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

8．组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测统计方面的工作。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9．依法审批或备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10．建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，指导全市统计信息化系统建设。

11．指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理统计专业资格考试、专业技术职务评聘和从业资格认定工作。

12．承办市政府和省统计局交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规处、国民经济综合统计处、服务业与核算统计处、工业和能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口和社会科技统计处、人事教育处；本部门下属单位包括泰州市服务业调查中心、泰州市普查中心、泰州市统计数据管理中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：市统计局机关、泰州市服务业调查中心、泰州市普查中心、泰州市统计数据管理中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

 1、以贯彻落实泰州《实施办法》为主线，进一步推动中央、省文件精神落地生根。

2、以积极应对方法制度改革为动力 ，进一步夯实重点领域基础数据。

3、以主动迎接局队业务分工调整优化为契机，进一步理顺地方统计调查体系。

4、以完善健全统计体制为主题，进一步发挥统计监督、服务职能。

5、以全面推进从严治统为保障，进一步强化统计基层基础建设。

6、以扎实推进重大普查为基础，进一步摸清市情家底。

7、以持续加强和改善部门统计为抓手，进一步形成强大统计合力。

8、以驰而不息压实主体责任为举措，进一步锻造经得起考验的泰州统计队伍。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

注：本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

注：本表仅汇总行政机关和参照管理事业的数据，在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

注：本单位2018年未用部门预算资金安排政府采购预算

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市统计局2018年度收入、支出预算总计各853.15万元，与上年相比，收、支预算总计各增加70.16万元，增长8.96%。主要原因是正常人员增资以及住房公积金、房贴标准调整。其中：

（一）收入预算总计853.15万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计837.43万元。

（1）一般公共预算收入预算837.43万元，与上年相比增加55.44万元，增长7.19%。主要原因是正常人员增资以及住房公积金、房贴标准调整。

2.其他资金收入预算总计15.72万元，与上年相比增加14.72万元。主要原因是统计调查项目增加。

（二）支出预算总计853.15万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出735.01万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加54.68万元，增长8.04%。主要原因是正常人员增资。

（2）住房保障支出118.14万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加15.48万元，增长15.08%，主要原因是住房公积金、房贴标准调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为749.15万元，与上年相比增加55.44万元，增长8%。主要原因是正常人员增资以及住房公积金、房贴标准调整。

（2）项目支出预算数为104万元，与上年相比增加14.72万元，增长16.49%。主要原因是统计调查项目增加。

二、收入预算情况说明

泰州市统计局本年收入预算合计853.15万元，其中：

1.一般公共预算收入837.43万元，占98.16%；

2.其他资金15.72万元，占2.84%。

三、支出预算情况说明

泰州市统计局本年支出预算合计853.15万元，其中：

1.基本支出749.15万元，占87.81%；

2.项目支出104万元，占12.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市统计局2018年度财政拨款收、支总预算各837.43万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加55.44万元，增长7.1 %。主要原因是正常人员增资以及住房公积金、房贴标准调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市统计局2018年财政拨款预算支出837.43万元，占本年支出合计的98.16%，与上年相比，财政拨款支出增加55.44万元，增长7.09%。主要原因是正常人员增资以及住房公积金、房贴标准调整。其中：

（一）一般公共服务

1.统计事务（款）行政运行（项）支出451.03万元，与上年相比增加8.76万元，增长1.98%，主要原因是正常工资调整。

2.统计事务（款）一般行政管理事务（项）支出26.2万元，与上年相比减少24万元，减少47.81%，主要原因是调查项目调整，支出相应调整。

3.统计事务（款）统计抽样调查（项）支出10万元，与上年相比持平。

4.统计事务（款）事业运行（项）支出232.06万元，与上年相比增加55.2万元，增加31.22%，主要原因是人员工资调整以及公积金、房贴调整。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.58万元，与上年相比增加8.18万元，增长13.54%，主要原因是公积金调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出30.18万元，与上年相比增加5.99万元，增长24.76%，主要原因是提租补贴调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出19.38万元，与上年相比减少1.31万元，减少7.25%，主要原因是购房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市统计局2018年度财政拨款基本支出预算749.15万元，其中：

1. 人员经费687.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

2. 公用经费61.52万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   七、一般公共预算支出预算情况说明

   泰州市统计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算837.43万元，与上年相比增加55.44万元，增长7.09%。主要原因是正常人员增资以及住房公积金、房贴标准调整。

   八、一般公共预算基本支出预算情况说明

   泰州市统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算749.15万元，其中：

   （一）人员经费687.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

   （二）公用经费61.52万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

   （一）泰州市统计局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.9万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

   2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

   （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

   3.公务接待费预算支出3.9万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因厉行节约，进一步减少公务接待。

   （二）泰州市统计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.47万元，比上年预算减少0.14万元，会议费支出与上年度基本持平。

   （三）泰州市统计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.57万元，比上年预算减少5.9万元，主要原因进一步控制培训费支出。

   十、政府性基金预算支出预算情况说明

   本单位2018年无政府性基金收支预算。

   十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   泰州市统计局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出49.97万元，与上年相比减少1.32万元，减少2.57%。主要原因是人员调整，定额日常公用经费减少。

   十二、政府采购支出预算情况说明

   泰州市统计局2018年度未用部门预算资金安排政府采购项目。十三、其他重要事项说明

   （一）预算绩效目标设置情况说明

   泰州市统计局2018年度共有1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计10万元。

   （二）国有资本经营预算收支情况

   本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

   第四部分　名词解释

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

   四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

   五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。