泰州市司法局

2018年度部门预算公开

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行中央和省司法行政工作的方针、政策、法律法规和规章，拟订全市司法行政工作规范性文件，制定全市司法行政中长期规划、年度计划，并组织实施。

2.协调指导全市社区矫正工作。

3.拟订全市法制宣传与普法教育规划并组织实施，指导各地、各行业法制宣传、依法治理工作。

4.指导监督全市律师、公证工作。

5.指导监督全市基层司法所建设和人民调解、帮教安置工作，指导全市社会矛盾纠纷调解工作，参与社会治安综合治理工作。

6.指导监督全市司法行政系统依法行政、执法监督工作。

7.管理监督全市司法鉴定工作，负责全市司法鉴定机构和司法鉴定人登记的审查申报和管理工作。

8.监督管理全市法律援助工作，指导协调全市“12348”法律服务工作。

9.负责全市国家司法考试的有关工作。

10.指导全市司法行政系统队伍建设。

11.指导全市司法行政系统财务、装备管理和信息化建设工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规处（人民监督员选任管理办公室、行政许可处）、法制宣传处、律师工作管理处、公证工作管理处、基层工作处（医患纠纷人民调解指导处、综治办）、社区矫正局、法律援助处、法学教育处（市国家司法考试办公室）、司法鉴定管理处、政治处；本部门下属单位包括泰州市法律援助中心(泰州市公共法律服务中心、泰州市社区矫正工作指导中心、泰州市‘12348’协调指导中心)、江苏省泰州市泰州公证处。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：泰州市司法局部门本级、泰州市法律援助中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.瞄准“七五”普法中期考核全国先进的目标，以迎检为抓手，努力提高普法工作实效。落实普法责任，形成普法合力。创新普法举措，提高普法实效。建设普法阵地，用好普法平台。

2.立足司法行政职能，切实履行人民调解和特殊人群管控两类职能，筑牢维护社会稳定的屏障。扎实履行人民调解职能，把矛盾纠纷化解在萌芽状态。履行特殊人群管控职能，把不稳定因素减少到最低程度。

3.坚持以人民为中心的发展理念，加大法律服务供给力度，全面打响“12348帮您想办法”“百日维薪”和“施法护航企稳前行”三大法律服务品牌，着力做实公共法律服务，不断增强群众的法治获得感。

4.全面打牢司法行政改革、司法所建设、法律服务行业规范管理以及队伍建设的各项基础，用实实在在的举措强基固本，推进司法行政事业提档升级，进一步扩大社会影响力。落实各项司法行政改革部署，进一步增强基层实战能力，努力实现“五化”标准，进一步规范法律服务行业，全面提高队伍素质。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

本单位2018年未安排政府采购预算

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市司法局2018年度收入、支出预算总计各1841.88万元，与上年相比，收、支预算总计各增加122.63万元，增长7.13%。主要原因是工资调标及住房保障支出、新招录公务员等人员经费调整。其中：

（一）收入预算总计1841.88万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计1841.88万元。

一般公共预算收入预算1841.88万元，与上年相比增加122.63万元，增长7.13%。主要原因是工资调标及住房保障支出、新招录公务员等人员经费调整。

（二）支出预算总计1841.88万元。包括：

1.按功能科目分类：

公共安全支出1627.45万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加94.92万元，增长6.19%。主要原因是主要原因是工资调标及住房保障支出、新招录公务员等人员经费调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1418.2万元，与上年相比增加50.56万元，增长3.69%。主要原因是工资调标及住房保障支出、新招录公务员等人员经费调整。

（2）项目支出预算数为423.68万元，与上年相比增加72.07万元，增20.4%。主要原因是新增12348运营专项和市区医患矛盾纠纷工作专项经费。

二、收入预算情况说明

泰州市司法局本年收入预算合计1841.88万元，其中：

1.一般公共预算收入1841.88万元，占100%；

三、支出预算情况说明

泰州市司法局本年支出预算合计1841.88万元，其中：

1.基本支出1418.2万元，占76.9%；

2.项目支出423.68万元，占23.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市司法局2018年度收入、支出预算总计各1841.88万元，与上年相比，收、支预算总计各增加122.63万元，增长7.13%。主要原因是工资调标及住房保障支出、新招录公务员等人员经费调整

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市司法局2018年度收入、支出预算总计各1841.88万元，与上年相比，收、支预算总计各增加122.63万元，增长7.13%。主要原因是工资调标及住房保障支出、新招录公务员等人员经费调整和项目调整。其中：

1.市司法局机关行政运行（司法）支出1109.48与上年相比增加32.4万元，增长2.97%，主要原因是工资调标、新招录公务员等人员经费调整。

2.市司法局机关一般行政管理事务支出55万元，与上年相比减少2.81万元，下降4.86%，主要原因是根据市委市政府统一要求，对部门预算专项进行适当压减。

3.市司法局机关基层司法业务支出4万元，与上年一致。

4.市司法局机关普法宣传支出113.07万元，与上年相比增加21.07万元，增加22.9%，主要原因是根据市委市政府年度重点工作要求，争创七五普法中期考核先进市。

5.市司法局机关律师公证管理支出7万元，与上年一致。

6.市司法局机关法律援助支出3.16万元，与上年相比减少50万元，下降94.3%，主要原因是项目内容有调整。

7.市司法局机关司法统一考试支出24万元，与上年相比增加8万元，增长33.33%，主要原因是按照省司法厅要求推行标准化考场建设和计算机考试系统建设。

8.市司法局机关社区矫正支出8万元，与上年相比减少80万元，减少68%，主要原因是社区矫正指挥中心二期建设完工。

9.市司法局机关司法鉴定支出1万元，与上年一致。

10.市司法局机关其他司法支出179万元，与上年相比增加118.81万元，增长66%，主要原因是增加了政府购买法律服务经费和市区医患调处中心工作经费。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出214.43万元，与上年相比增加48025万元，增长（减少）22.5%，主要原因是人员和住房补贴调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1.93万元，与上年相比增加46.87万元，增长242.8%，主要原因是主要原因是人员和住房补贴调整。

3. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出214.43万元，与上年相比增加48025万元，增长（减少）22.5%，主要原因是人员和住房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市司法局2018年度财政拨款基本支出预算1418.2万元，其中：

（一）人员经费1264.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费153.59万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市司法局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1841.88万元，与上年相比，收、支预算总计各增加122.63万元，增长7.13%。主要原因是工资调标及住房保障支出、新招录公务员等人员经费调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市司法局2018年度财政拨款基本支出预算1418.2万元，其中：

（一）人员经费1264.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费153.59万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市司法局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出7.8万元，占“三公”经费的6.39%；公务接待费支出32.39万元，占“三公”经费的28.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出7.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.8万元，与上年一致。

3.公务接待费预算支出32.39万元，比上年减少2.44万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省、市委十项规定，进一步减少公务接待。

（二）泰州市司法局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出47.68万元，比上年预算减少3.14万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定和省、市委十项规定，进一步减少会议。

（三）泰州市司法局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出34.16万元，比上年预算减少2.63万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定和省、市委十项规定，进一步减少培训费用开支。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。