泰州市科学技术局

2018年度部门决算公开

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和省有关科技工作的方针政策、法律法规，拟订全市科技发展规划、年度计划和科技工作的规范性文件，并组织实施。

2.负责编制和组织实施基础研究、科技支撑等各类科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关，协调推动国家和省科技重大专项的组织实施。

3.推进全市科技创新体系建设。提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

4.指导重大研发机构、重点实验室、科技公共服务平台、企业院士工作站等科技基础设施的建设，负责市级及其以上相关载体的认定、申报工作，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5.会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化的政策措施，指导高新技术产业开发区（园区）、高新技术特色产业基地和科技孵化器、科技中介服务机构等各类科技创新载体的建设。负责全市高新技术企业的组织评审、报批工作。

6.牵头拟订促进产学研结合的政策措施，指导科技成果转化工作，会同有关部门拟订激励企业创新的政策措施。

7.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，组织实施现代农业科技创新工作，指导科技示范推广基地的建设。

8.负责本级科技部门经费预决算及经费使用的监督管理。会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

9.负责科学技术奖评审的组织工作，管理科技成果、科技保密、技术市场、科技信息、科技统计和科技档案等工作。

10.会同有关部门拟订科技人才发展规划及有关政策。牵头负责全市科学普及工作。

11.拟订全市对外科技交流计划，组织开展国际技术转移工作。根据市政府授权，承办全市对外科技交流合作中有关团组、人员出国（境）的初审事项。

12.贯彻实施有关专利及知识产权的法律法规。组织协调全市知识产权有关工作，推动知识产权保护工作体系建设。会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作。承担规范专利管理基本秩序的责任。组织研究全市有关知识产权方面的重大问题，组织促进专利实施。组织开展知识产权和专利法律法规、政策宣传工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事处、科技宣传与调研处、发展计划与政策法规处、高新技术发展及产业化处、科技合作与成果转化处、科技条件处、农村科技与社会发展处；本部门下属单位包括泰州市知识产权局、泰州市知识产权维权中心、泰州市生产力促进中心、泰州市科技信息中心、泰州市科技情报研究所、泰州市科技合作与交流中心、泰州市高新技术创业服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的单位共计8家，具体包括：泰州市科学技术局本级、泰州市知识产权局、泰州市知识产权维权中心、泰州市生产力促进中心、泰州市科技信息中心、泰州市科技情报研究所、泰州市科技合作与交流中心、泰州市高新技术创业服务中心。

三、2018年度主要工作完成情况

1.紧扣“两聚一高”和“六个高质量”的发展目标，大力实施创新驱动发展战略，召开了“全市科技创新暨人才工作会议”，以“新时代科技新长征”为主题，对全市科技创新和人才工作进行系统部署。

2.制定出台了《2018年度国家创新型城市创建目标考核细则》泰州市创新型企业培育实施细则（暂行）》等一系列政策，推动创新生态系统不断完善。

3.出台了“科技人才新政80条”，提出了80条深化体制改革、支持创新创业、聚才用才的具体举措。制定了《泰州市“新时代科技新长征”活动实施方案》，明确了“科技新长征”的任务书、路线图和活动目标，着力突破创新资源缺乏的瓶颈。

4.围绕生物医药、电子信息、新能源、新材料等领域，开展“节能与新能源产业北京行”、“成都院校行”“中国泰州（西安）科技与人才合作对接会”等“新时代科技新长征”系列活动，全年累计达成产学研合作项目350项。

5.实施“大院大所及人才集聚工程”，中科院大连化物所中国医药城生物医药创新研究院等6家重大创新载体投入运营。

6.常态化开展技术专家巡诊活动，分行业组织专家学者为企业开展技术服务，共走访企业360多家，解决技术难题410多项。

7.积极实施“高新技术企业”培育计划，2018年全市新认定高新技术企业378家，189家企业通过省高新技术企业培育入库评审，669 家企业纳入国家科技型中小企业评价。2018年，全市高新技术产业产值3244.99亿元，占规模以上工业产值比重达到44.22%。

8.继续实施“研发机构三年行动计划”，全市大中型工业企业和规模以上高新技术企业研发机构建有率达92.6%，位列全省第2位。

9.推进“泰科易”网上技术交易平台功能升级，累计服务企业5175家，成交项目722项，成交金额5.85亿元。

10.组织开展“2018智创泰州”科技创新创业大赛暨第六届“创业江苏”科技创新创业大赛，参赛项目267项，同比增长31.52%，5个项目进入全国创新创业大赛行业赛的决赛。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

2018年度泰州市科学技术局收入、支出（均含结转结余）总计4331.88万元，与上年相比收、支总计减少174.19万元，减少3.87%。其中：

（一）收入总计4331.88万元。包括：

财政拨款收入4331.88万元，为当年从财政取得的一般公共预算财政拨款，与上年相比减少174.19万元，减少3.87%。主要原因是专项经费的减少。

（二）支出总计4331.88万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出262.59万元，主要用于市知识产权局及市知识产权维权中心正常运转经费及部门项目。与上年相比增加33.70万元，增长14.72%。主要原因是老职工租金补贴及新职工购房补贴的上调（含2017年追加）。

2.科学技术（类）支出3775.17万元，主要用于市科学技术局行政及下属事业单位正常运转及项目经费。与上年相比减少283.47万元，减少6.98%。主要原因是项目经费的减少。

3. 资源勘探信息等（类）支出0万元，主要原因是2017年工业经济转型升级专项市财政使用该功能科目追加，2018年未使用该功能科目。

4.住房保障（类）支出294.12万元，主要用于职工公积金、住房补贴、租金补贴等支出。与上年相比增加114.58万元，增长63.82%。主要原因是老职工租金补贴及新职工购房补贴的上调（含2017年追加）。

5.其他（类）支出0万元，主要原因是往年项目经费的尾款市财政使用该功能科目追加，2018年无项目尾款结转。

二、收入决算表说明

泰州市科学技术局本年收入合计4331.88万元，其中：财政拨款收入4331.88万元，占100%。

三、支出决算表说明

泰州市科学技术局本年支出合计4331.88万元，其中：基本支出1996.78万元，占46.09%；项目支出2335.10万元，占53.91%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2018年度泰州市科学技术局财政拨款收入、支出（均含结转结余）总计4331.88万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少174.19万元，减少3.87%。主要原因是项目经费的减少。

五、财政拨款支出决算表说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度泰州市科学技术局财政拨款支出4331.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少174.19万元，减少3.87%。主要原因是项目经费的减少。

2018年度泰州市科学技术局财政拨款支出年初预算为1730.77万元，支出决算为4331.88万元，完成年初预算的250.29%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未含项目经费。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.80万元，支出决算为165.23万元，决算数大于预算数的主要原因是市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票追加的市知识产权局2017年公休补贴、效能考核奖励、老职工租金补贴新职工购房补贴等以及市知识产权维权援助中心老职工租金补贴新职工购房补贴。

2.知识产权事务（款）机关服务（项）。年初预算为74.10万元，支出决算为74.10万元。完成年初预算的100%。

3 .知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为18.83万元，支出决算为18.83万元。完成年初预算的100%。

4. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.43万元。决算数大于预算数的主要原因是市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票追加的市知识产权维权援助中心2017年公休补贴。

（二）科学技术（类）

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为512.46万元，支出决算为696.42万元。决算数大于预算数的主要原因是市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票追加的2017年公休、效能考核老职工租金补贴新职工购房补贴等。

2. 科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.74万元。决算数大于预算数的主要原因是市mobile99365365_365bet正网注册_best365彩票追加的全市科技和人才工作会议以及2017年市生产力促进中心、市科技信息中心公休补贴。

3. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为783.15万元，支出决算为1181.59万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加的市科学技术局履职经费等。

4. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1830.41万元。主要原因是2018年科技专项、泰科易平台建设经费以及创业大赛经费等。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为115.69万元，支出决算为115.69万元。完成年初预算的100%。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为56.22万元，支出决算为144.65万元。主要原因是2018年调整老职工租金补贴以及追加2017年。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为26.52万元，支出决算为33.78万元。主要原因是2018年调整新职工购房补贴以及追加2017年。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2018年度泰州市科学技术局财政拨款基本支出1996.78万元，其中：

（一）人员经费1747.73万元，主要包括：基本工资250.53万元、津贴补贴651.93万元、奖金428.65万元、机关事业单位基本养老保险费123.46万元、职业年金缴费21.25万元、职工基本医疗保险缴费73.96万元、公务员医疗补助缴费59.64万元、住房公积金115.69万元、其他工资福利支出0.44万元、退休费22.18万元。

（二）公用经费249.05万元，主要包括：办公费105.75万元、水费1.60万元、电费4.35万元、邮电费14.33万元、物业管理费31.92万元、差旅费6.72万元、维修（护）费24.22万元、会议费3.12万元、培训费0.92万元、公务接待费1.27万元、工会经费22.49万元、福利费23.78万元、公务车运行维护费2.37万元、其他商品和服务支出6.21万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度泰州市科学技术局一般公共预算财政拨款支出4331.88万元，与上年相比减少174.19万元，减少3.87%。主要原因是项目经费的减少。2018年度泰州市科学技术局一般公共预算财政拨款支出年初预算为1730.77万元，支出决算为4331.88万元，完成年初预算的250.29%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未含项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2018年度泰州市科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出1996.78万元，其中：

（一）人员经费1747.73万元，主要包括：基本工资250.53万元、津贴补贴651.93万元、奖金428.65万元、机关事业单位基本养老保险费123.46万元、职业年金缴费21.25万元、职工基本医疗保险缴费73.96万元、公务员医疗补助缴费59.64万元、住房公积金115.69万元、其他工资福利支出0.44万元、退休费22.18万元。

（二）公用经费249.05万元，主要包括：办公费105.75万元、水费1.60万元、电费4.35万元、邮电费14.33万元、物业管理费31.92万元、差旅费6.72万元、维修（护）费24.22万元、会议费3.12万元、培训费0.92万元、公务接待费1.27万元、工会经费22.49万元、福利费23.78万元、公务车运行维护费2.37万元、其他商品和服务支出6.21万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

2018年度泰州市科学技术局一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出2.37万元，占“三公”经费的65.11%；公务接待费支出1.27万元，占“三公”经费的34.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.37万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出2.37万元，完成预算84.64%，比上年决算减少0.25万元，主要原因是厉行节约；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费主要用于经批准的公务出行。2018年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费1.27万元，完成预算的86.39%，比上年决算减少0.14万元，主要原因是厉行节约；决算数小于预算的主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待支出1.27万元，接待13批次，153人次，主要为接待检查指导工作等；国（境）外公务接待支出0万元。

2018年度泰州市科学技术局一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出3.12万元，完成预算的40.21%，比上年决算减少1.18万元，主要原因是采取视频会议等形式尽可能控制会议成本；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2018年度全年召开会议2次，参加会议272人次。主要为召开全市科技和人才工作会议等。

2018年度泰州市科学技术局一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出0.92万元，完成预算的7.02%，比上年决算减少0.23万元，主要原因是利用现有资源组织培训尽可能降低费用；决算数小于预算数的主要原因是由于利用了现有资源组织培训降低了相关费用。2018年度全年组织培训6次，组织培训133人次。主要为提升业务能力及更新科技政策培训等。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

本单位无政府性基金。

十一、机关运行经费支出决算表说明

2018年度泰州市科学技术局机关运行经费支出249.05万元，与上年相比增加137.31万元，增加122.88%。主要原因是增人调资、调整及追加租金补贴购房补贴等。

十二、采购情况表说明

2018年度泰州市科学技术局政府采购支出总额64.24万元，其中：政府采购货物支出32.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.92万元。授予中小企业合同金额31.92万元，占政府采购支出总额的49.70%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计41.51万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

本单位2018年无国有资本经营预算收支决算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。