泰州市经济和信息化委员会

2018年度部门预算公开

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1. 负责全市经济、信息化工作的统筹协调，对经济、信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施工业、信息化的中长期发展规划、年度计划。拟订工业和信息化领域的规范性文件并组织实施。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定，收集、整理、发布经济和信息化信息。

2. 拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，监测分析全市经济运行态势，进行预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调煤电油运等重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度。负责工业、信息化的应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作。参与交通运输的综合协调工作，组织推进全市现代物流业的发展。

3. 制定贯彻国家产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责信息产业园区、软件园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导与服务。参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。

4．负责全市技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施并组织实施。负责编制技术改造投资规划及年度计划并组织实施，按规定申报、核准、备案技术改造投资项目，负责国家、省相关专项计划项目的申报、实施和督查。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

5．拟订并落实产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。按照分工，组织拟订有关新兴产业的发展规划，负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，负责认定、评价市级企业技术中心，会同有关部门审核、上报国家、省级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理，负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。指导企业质量管理，组织实施质量攻关和培训，贯彻技术标准，推进实施名牌战略。

6．参与全市能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度。负责协调电力生产运行中的重大问题。负责电力统计工作。编制电力生产计划并监督执行。负责全市年度电力电量平衡。负责热电联产的有关工作，推动新能源装备产业发展。负责全市煤炭经营监督管理，规范煤炭经营，推进煤炭市场建设，协调煤炭供需平衡。

7. 推进可持续发展战略。综合分析全市经济与资源、环境协调发展的重大问题。综合协调全社会节能减排的工作，拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境保护规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导环保产业发展。指导全市发展散装水泥工作。承担市应对气候变化及节能减排领导小组节约能源方面的具体工作。

8．提出行业规划、经济和技术政策、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息，协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项，负责行业淘汰落后生产能力有关工作。承担市履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的具体工作。负责盐业、烟草专卖管理的联系协调工作。

9．指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等，指导地方发展总部经济、楼宇经济。负责引导企业开拓市场。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟订企业开拓市场的政策措施，指导企业建立产品市场营销体系。

10．指导工业、信息化领域利用外资工作。负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全市有关重要商品、原材料的进出口总量计划并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。

11．负责推进服务企业工作体系建设。宏观指导各种经济成分企业的改革改制改组改造，规范企业行为。制定培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施并组织实施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，推进企业智力引进工作。承担市减轻企业负担领导小组办公室的具体工作。

12．统筹推进全市信息化工作。组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导电子政务工作，协调和指导电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享。

13．贯彻信息产业和信息化行业技术规范、标准。负责提出信息化投资的规模和方向，提出国家、省对口部门和本市用于信息化财政性建设资金安排的建议。按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审核，组织规划重大信息化建设项目。

14．负责全市无线电行政管理工作。拟订全市无线电管理具体规定及频率规划。负责全市无线电频率的分配与管理。负责全市无线电台（站）设置审批、无线电业务工作的监督检查。依法组织实施无线电管制，负责全市无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序及应急通信保障。负责各市（区）无线电业务工作的指导和管理。负责全市无线电发射设备销售、维修市场的有关监管工作。

15．负责协调维护全市信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

16．负责中小企业（含民营经济、乡镇企业，下同）发展的综合指导与协调。拟订发展中小企业的规范性文件、措施并组织实施。拟订全市中小企业发展专项规划并组织实施。监测分析中小企业运行态势，协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设，推进中小企业自主创新，促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道，承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。

17．组织拟订全市国防科技工业规划。负责军品科研、生产、固定资产投资和合同管理。负责武器装备科研生产许可证和军品科研生产承担单位保密资格初审。负责军工动员和军民两用技术双向转移工作。组织管理国防科技工业质量、计量、标准、情报、统计、成果及推广工作。负责军工电子行业管理。负责民爆器材生产和流通的行业管理。负责民用船舶行业管理，负责船舶行业生产许可。

18．负责组织推进“诚信泰州”发展战略的实施。统筹协调政务诚信、商务诚信和社会诚信建设。推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各方面的社会信用体系。

19．承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（财务审计处）、法规处、综合规划处、经济运行处（交通与物流处）、产业投资处、科技与质量处、企业发展服务处（产业政策处）、经济合作处、节能与综合利用处、电力能源处（市电力行政执法办公室）、原材料与消费品工业处、装备工业处（市国防科学技术工业办公室）、软件与信息服务业处（新兴产业处）、信息化推进处（信息安全处）、电子信息产业处、中小企业综合协调与科技创新处、中小企业发展与合作处（融资担保处）、人事培训处、智能制造推进处、党委办公室；本部门下属单位包括泰州市经信委综合行业管理办公室、泰州市散装水泥办公室、泰州市节能监察中心、泰州市中小企业发展中心、泰州市无线电管理办公室、泰州市无线电监测站。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：泰州市经济和信息化委员会机关、泰州市经信委综合行业管理办公室、泰州市散装水泥办公室、泰州市节能监察中心、泰州市中小企业发展中心、泰州市无线电管理办公室、泰州市无线电监测站。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.规模以上工业增加值增长8.5%；

2.规模以上工业企业达2900家、利润增长10%；

3.三大主导产业产值增长10%；

4.完成工业技改投资同比增长12%；

5.新增工业机器人400台；

6.组织实施智能化改造项目300个；

7.认真抓好化工行业“四个一批”，淘汰关闭化工企业23家；

8.实施100个节能改造项目；

9.培育市级以上管理创新企业10家；

10.培育市级以上科技小巨人企业30家；

11.全年直接降低企业成本50亿元；

12.积极组织实施企业家“三百”工程培训；

13.认定市级以上企业技术中心40家；

14.为中小微企业融资担保60亿元；

15.新增规模以上工业企业240家；

16.加强重点频段检测，违规信号和干扰查处率100%；

17.散装水泥发放量900万吨，散装率92%，预拌混凝土650万方，预拌砂浆30万吨；

18.积极筹组市委、市政府召开的企业家座谈会；

19.认真做好有序用电工作；

20.完成省市淘汰落后低端、低效产能目标任务；

21.单位地区生产总值能耗下降完成省定目标。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市经济和信息化委员会2018年度收入、支出预算总计各2494.86万元，与上年相比，收、支预算总计各减少54.03万元，减少2.12%。主要原因是退休人员的退休费改由人社局统一发放。其中：

（一）收入预算总计2494.86万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计2494.86万元。

（1）一般公共预算收入预算2337.64万元，与上年相比减少48.08万元，减少2.02%。主要原因是退休人员的退休费改由人社局统一发放。

（2）政府性基金收入预算157.22万元，与上年相比减少5.95万元，减少3.65%。主要原因是退休人员的退休费改由人社局统一发放。

（二）支出预算总计2494.86万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出50万元，主要用于泰州市招商中心招商引资项目开展工作而发生的支出，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（2）节能环保支出133.17万元，主要用于泰州市节能监察中心机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加28.91万元，增长27.73%，主要原因是增人、增资经费。

（3）资源勘探信息等支出1994.92元，主要用于泰州市经济和信息化委员会机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少124.54万元，减少5.88%，主要原因是退休人员的退休费改由人社局统一发放。

（4）住房保障支出316.77万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加41.60万元，增长15.12%，主要原因是住房公积金、购房补贴以及提租补贴调整以及退休人员提租补贴功能科目名称调增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为2138.08万元，与上年相比减少54.53万元，减少2.49%。主要原因是退休人员的退休费改由人社局统一发放。

（2）项目支出预算数为356.78万元，与上年相比增加0.50万元，增长0.14%。主要原因是项目经费调整。

二、收入预算情况说明

泰州市经济和信息化委员会本年收入预算合计2494.86万元，其中：

1.一般公共预算收入2337.64万元，占93.70%；

2.政府性基金预算收入157.22万元，占6.30%；

三、支出预算情况说明

泰州市经济和信息化委员会本年支出预算合计2494.86万元，其中：

1.基本支出2138.08万元，占85.70%；

2.项目支出356.78万元，占14.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市经济和信息化委员会2018年度财政拨款收、支总预算各2494.86万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少54.03万元，减少2.12 %。主要原因是退休人员的退休费改由人社局统一发放。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市经济和信息化委员会2018年财政拨款预算支出2494.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少54.03万元，减少2.12%。主要原因是退休人员的退休费改由人社局统一发放。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.商贸事务（款）招商引资（项）支出50万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）节能环保支出（类）

1.能源管理事务（款）行政运行（项）支出93.27万元，与上年相比增加28.91万元，增长44.92%，主要原因是增人、增资经费。

2. 能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出39.90万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（三）资源勘探信息等支出（类）

1.工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出1398.75万元，与上年相比减少121.29万元，减少7.98%，主要原因是退休人员的退休费改由人社局统一发放。

2.工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出126.84万元，与上年相比增加2万元，增长1.60%，主要原因是泰州市经济和信息化委员会增加法律顾问专项经费。

3.工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）支出188.34万元，与上年相比减少0.93万元，减少0.49%，主要原因是泰州市无线电管理办公室的无线电频率占用费收费减少。

4.工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出15.00万元，与上年相比增加3.50万元，增长30.43%，主要原因是项目功能科目名称调整以及泰州市无线电管理办公室的房租收入增加。

5.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出108.77万元，与上年相比减少1.87万元，减少1.69%，主要原因是人员减少以及退休人员的退休费改由人社局统一发放。

6.散装水泥专项资金支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）支出157.22万元，与上年相比减少5.95万元，减少3.65%，主要原因是退休人员的退休费改由人社局统一发放。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出175.07万元，与上年相比增加12.51万元，增长7.70%，主要原因是人员住房公积金的调整增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出100.42万元，与上年相比增加23.11万元，增长29.89%，主要原因是人员提租补贴的调整以及退休人员的提租补贴功能科目名称调整增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出41.28万元，与上年相比增加5.98万元，增长16.94%，主要原因是人员购房补贴的调整增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市经济和信息化委员会2018年度财政拨款基本支出预算2138.08万元，其中：

（一）人员经费1937.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费200.53万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市经济和信息化委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算2337.64万元，与上年相比减少48.08万元，减少2.02%。主要原因是退休人员的退休费改由人社局统一发放。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2025.86万元，其中：

（一）人员经费1830.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费194.95万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市经济和信息化委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出17.80万元，占“三公”经费的32.46%；公务接待费支出37.03万元，占“三公”经费的67.54%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算支出17.80万元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算支出17.80万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费预算支出37.03万元，比上年预算减少1.66万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格执行用餐标准、规范手续、厉行节约、提高行政效能。

（二）泰州市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出45.30万元，比上年预算减少4.95万元，主要原因是严格审批环节、精简合并会议、提高效能。

（三）泰州市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27.55万元，比上年预算增加0.24万元，主要原因是本着“加强能力建设，提高业务素质，保障培训所需”的原则。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市经济和信息化委员会2018年度政府性基金支出预算支出157.22万元。与上年相比减少5.95万元，减少3.65%。主要原因是退休人员的退休费改由人社局统一发放。其中：

1. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）支出157.22万元，主要是用于泰州市散装水泥办公室机构运转和开展工作而发生的支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出165.35万元，与上年相比减少13.80万元，减少7.70%。主要原因是人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市经济和信息化委员会2018年度政府采购支出预算总额9.08万元，其中：拟采购货物支出9.08万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市经济和信息化委员会2018年度共有17个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计303.31万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。