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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.拟订全市城市管理和市区城市管理行政执法工作的规划、计划及规范性文件，并组织实施。

2.承担市区城市市容和环境卫生管理责任。负责户外广告设置、工程渣土处置、临时占道、夜景灯饰建设等事项的审批或备案工作。负责城市环境卫生设施的规划编制、建设和管理。负责城市垃圾、粪便等生活、生产废弃物及其他废弃物的收集、清运、处置及综合利用的管理工作。负责城市河道环境（堤岸、水面）卫生保洁的组织实施、协调、检查工作。

3. 协调指导、检查督促市直各部门（单位）和各区的市容环境卫生管理工作，会同相关部门做好城市综合管理工作。协调指导、检查考核社区市容环境卫生管理工作。组织实施市区创建卫生城市的相关工作。

4. 承担行使市区城市管理相对集中行政处罚权的以下责任：

(1)行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。

(2)行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，对未取得建设工程规划许可证和不按建设工程规划许可证规定的内容进行建设的违法行为实施行政处罚。

(3)行使城市绿化管理方面的法律、法规规定的行政处罚权。

(4)行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(5)行使环境保护方面的法律、法规、规章规定的且市区明确相对集中的行政处罚权。对在人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾及其他产生有害烟尘和恶臭气体物质；在城市规划区内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质；在街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动使用音响器材产生干扰周围环境的过大音量，在商业经营活动中使用高音喇叭或其他发生噪音的方法招揽顾客等违法行为，实施行政处罚。

(6)行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对无证摊贩占道经营行为的行政处罚权。

(7)行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对在人行道上乱停乱放机动车、非机动车等行为的行政处罚权。

5.依法受理城市管理领域相对集中行政处罚权范围内的行政复议案件。

6.负责市城市管理行政执法队伍的教育培训和管理，落实行政执法责任制。负责市容和环境治理专业队伍的资质审查。

7.组织开展城市管理法制宣传和城市市容、环境卫生科学知识宣传，组织开展市容环境科学技术研究，推广先进技术。

8.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规处、市容管理处（城镇管理指导处）、执法督查处、财务装备处、行政许可服务处、政治处；本部门下属单位包括泰州市数字化城市管理办公室、泰州市城市管理行政执法支队、泰州市环境卫生管理处、泰州市生活垃圾处理中心、泰州市渣土管理处、泰州市户外广告与夜景照明管理处。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：市城管局机关、泰州市数字化城市管理办公室、泰州市城市管理行政执法支队、泰州市环境卫生管理处、泰州市生活垃圾处理中心、泰州市渣土管理处、泰州市户外广告与夜景照明管理处。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1. 按照问题导向，持续开展“靓城风暴”。

（1）强化党建引领。以党建促业务、带队伍、转作风，把“党员组织生活馆”建成党务资源共享平台，把城管的基层站所、社区城管服务站建成便民服务中心。

（2）强化环卫保洁。推动环卫管理高质量，发挥机械作业、人工保洁、智慧管理的合力，提高暴露垃圾的清运时效，确保垃圾日产日清，无害化处理。新建公厕1座，改建公厕10座，改、扩建垃圾压缩中转站3座。

（3）强化难题攻坚。推进户外广告提档升级，制定户外广告专项规划，出台管理办法。推进“双语标识”建设。组织对“三路三街区”立面进行综合整治。

2. 坚持为民管城，高标准推进“五微革命”。

（1）开展厕所微革命。突出旅游区、商业区、公共区、棚户区等重点区域，解决盲区，实现全覆盖。全面推动规划，加快推进移动厕所装配，推动沿街单位与群众共享厕所资源。

（2）开展泊车便利化微革命。加大人行道停车秩序管理力度，加快推动停车场建设，统筹地面、地下两类资源。对主要道路人行道停车泊位进行规划，安装阻停设施。

（3）开展民生摊点微革命。在确保交通安全和卫生保洁的前提下，分类规划维修、织补、餐饮、洗车等各类摊点服务区域，引导商贩有序摆摊、文明经营。开发编制便民地图APP。

（4）开展绿色出行微革命。做好公共自行车服务，优化管理模式，探索引进共享单车，统筹做好市场准入和监督管理，为群众出行提供便利。

（5）开展可回收物循环利用微革命。按照垃圾分类治理的要求，充分利用现有的各类可回收资源企业和平台，将循环利用效应最大化。实施垃圾分类投放与收集第三批工程。建设建筑垃圾处置场。

3. 实施多元共治，落实“长效治理”措施。

（1）推动基层网格化。与全市“一张网”相匹配，充分运用互联网、云计算、大数据等现代科技，将城市治理、社会管理和公共服务事项纳入网格化管理。实施数字化城管转型工程。

（2）推动执法常态化。组织户外广告、工地渣土、流动摊点、占道经营、车辆秩序、违法建设等专项整治，对长期存在、反复出现的突出问题，进行执法整治。

（3）推动考核制度化。积极发挥城管办综合协调机构的作用，以数字化城管办为基础，与市创建办互联互通，形成上下贯通、横向联动的大考核体系。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市城市管理局2018年度收入、支出预算总计各19629.83万元，与上年相比，收、支预算总计各增加801.04万元，增长4%。主要原因是人员调资、住房公积金、住房补贴等人员经费调整；新增合同制人员公积金项目、合同制人员最低生活保障补差。其中：

（一）收入预算总计19629.83万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计19629.83万元。

（1）一般公共预算收入预算19629.83万元，与上年相比增加801.04万元，增长4%。主要原因是人员调资、住房公积金、住房补贴等人员经费调整；新增合同制人员公积金项目、合同制人员最低生活保障补差。

（二）支出预算总计19629.83万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）城乡社区支出18074.14万元，主要用于人员经费支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加217.21万元，增长1%，主要原因是人员住房补贴调整及养老保险调整；合同制人员最低生活保障补差调整、新增合同制人员公积金项目。

（2）住房保障支出1555.69万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加583.83万元，增长60%，主要原因是职工住房公积金基数调整、新老职工及退休人员提租补贴比例提高。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为7390.9万元，与上年相比减少96.59万元，减少1%。主要原因是机关及下属事业单位退休人员经费划归社会保障局，工资由社会保障局统一发放。

（2）项目支出预算数为12238.93万元，与上年相比增加897.63万元，增长7%。主要原因是新增合同制人员公积金缴纳、合同制人员最低生活保障补差调整。

二、收入预算情况说明

泰州市城市管理局本年收入预算合计19629.83万元，其中：

1.一般公共预算收入19629.83万元，占100%；

三、支出预算情况说明

泰州市城市管理局本年支出预算合计19629.83万元，其中：

1.基本支出7390.90万元，占37%；

2.项目支出12238.93万元，占63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市城市管理局2018年度财政拨款收、支总预算各19629.83万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加801.04万元，增长4 %。主要原因是人员调资、住房公积金、住房补贴等人员经费调整；新增合同制人员公积金项目、合同制人员最低生活保障补差。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市城市管理局2018年财政拨款预算支出19629.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加801.04万元，增长4%。主要原因是人员调资、住房公积金、住房补贴等人员经费调整；新增合同制人员公积金项目、合同制人员最低生活保障补差。。

（一）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1000.25万元，与上年相比增加423.56万元，增长73%，主要原因是公积金基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出444.14万元，与上年相比增加151.75万元，增长51%，主要原因是老职工住房补贴比例及基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出111.3万元，与上年相比增加8.52万元，增长8%，主要原因是新职工住房补贴比例及基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市城市管理局2018年度财政拨款基本支出预算7390.90万元，其中：

（一）人员经费6355.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费1034.91万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市城市管理局2018年一般公共预算财政拨款支出预算19629.83万元，与上年相比增加801.04万元，增长4%。主要原因是人员调资、住房公积金、住房补贴等人员经费调整；新增合同制人员公积金项目、合同制人员最低生活保障补差。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7390.9万元，其中：

（一）人员经费6355.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费1034.91万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市城市管理局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出628.6万元，占“三公”经费的87%；公务接待费支出5.4万元，占“三公”经费的0.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出628.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出628.6万元，比上年预算增加129万元，主要原因是环卫处环卫作业车辆的运行和维护费用增加129万元。

3.公务接待费预算支出5.4万元，比上年预算减少0.21万元，主要原因是各单位预算指标减少。

（二）泰州市城市管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出12.06万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是各单位预算指标减少。

（三）泰州市城市管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出69.62万元，比上年预算减少0.64万元，主要原因是各单位预算指标减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市城市管理局2018年度无政府性基金支出预算。.

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市城市管理局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出290.25万元，与上年相比减少620.87万元，减少68%。主要原因是上年统计口径包含所属事业单位。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市城市管理局2018年度政府采购支出预算总额75.74万元，其中：拟采购货物支出75.74万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市城市管理局2018年度共有20个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计860.91万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。