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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，负责起草我市相关的规范性文件，拟订发展规划。

2.负责办理市级部门划入的涉及市场准入、投资建设审批等方面的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

3.负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进驻市政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

4.负责市政务服务中心的建设和管理，对市各部门、单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核；负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

5.负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并监督实施；负责监督各类公共资源交易活动“公开、公平、公正”运行；负责公共资源交易有关法律法规的宣传；承担市公共资源交易管理委员会办公室的具体工作。

6.负责全市政务公共服务热线的业务指导、组织协调工作；管理市12345政府公共服务中心，指导热线诉求件的交办、督办和考核工作。

7.负责相关行政审批、政务服务、公共资源交易、公共服务热线等信息化建设和管理。负责市政务服务“一张网”中服务事项网上办理、办事流程网上优化、审批材料在线共享等推进工作。

8.负责对进入市政务服务平台的行政审批活动、公共资源交易及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

9.负责全市政务服务体系建设，协调和指导市（区）政务服务工作。

10.承办市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事处、政策法规处、综合受理处、注册登记处、资质管理处、投资管理处、规划审查处、工程许可处、联动服务处、公共资源交易管理处、公共服务处；本部门下属单位包括泰州市政务服务中心、泰州市公共资源交易中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：泰州市行政审批局机关、泰州市公共资源交易中心（泰州市政务服务中心尚在组建中，今年未有收支预算）。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.深化“一项改革”，即深化相对集中行政许可权改革。协同推进全市相对集中行政许可权改革，努力实现改革全域覆盖，形成上下贯通的审批运行体系。落实“三定方案”，建立健全市行政审批局相关内部组织机构，形成廉洁高效、快捷便利的审批服务运转机制。加强政务服务中心建设，筑牢实体大厅基础，把政务服务中心打造成“放管服”成果集中展示的平台。

2.完善“两个流程”，即进一步优化完善企业注册登记3个工作日办结和建设施工许可50天内办结标准化流程，切实消除传统审批中的“一长四多”现象，降低制度性交易成本，用政府权力的“减法”换取市场活力的“乘法”。

3.推进“三个一建设”。一是“一张网”即政务服务网建设，着力构建“一网通办、一门对外、一号服务、一端在手、一码认证、一库共享”的线上线下一体化政务服务平台，全面推行“网上报、网上批、快递送”的审批服务模式。二是“一条线”即“12345”政务服务热线建设，实现全市一个号码对外服务，建成覆盖电话、网站、微信、APP等全媒体服务体系，把“12345”打造成群众办事“零距离”，企业服务“零障碍”的综合信息平台。三是“一支队伍”即“店小二”服务队伍建设，在街道、乡镇、园区建立审批服务包办帮办队伍，加大对重点企业、重大项目“组团式”服务力度，通过组织“走进园区”、“走进企业”集成服务的形式，进一步提高审批服务效率。

4.建好“一个平台”，即公共资源交易平台。以全市统一公共资源交易平台为基础，将市级平台电子化交易延伸到辖市区。探索应用大数据分析公共资源交易主体、内容、风险隐患点、围标串标违法违规行为等，提高公共资源交易水平，防范廉政风险。制定出台覆盖全市范围、涵盖各门类交易的交易流程、内控制度和服务导则，大力推进公共资源交易制度化、规范化、智能化建设，着力打造依法依规、公平公正、阳光透明的公共资源交易平台。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市行政审批局2018年度收入、支出预算总计各2813.93万元，与上年相比，收、支预算总计各增加854.72万元，增长43.63%。主要原因是新成立了行政审批局，增加了两个专项和三个政府重点项目。其中：

（一）收入预算总计2813.93万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计2813.93万元。

（1）一般公共预算收入预算2813.93万元，与上年相比增加854.72万元，增长43.63%。主要原因是新成立了行政审批局，增加了两个专项和三个政府重点项目以及调入6名事业编制人员。

（二）支出预算总计2813.93万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出2691.59万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加830.95万元，增长44.66%。主要原因是新成立了行政审批局，增加了两个专项和三个政府重点项目以及调入6名事业编制人员。

（2）住房保障支出122.34万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加23.77万元，增长24.11%，主要原因是新调入6名事业编制人员。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为810.74万元，与上年相比增加99.8万元，增长14.04%。主要原因是新调入6名事业编制人员。

（2）项目支出预算数为2003.19万元，与上年相比增加754.92万元，增长60.48%。主要原因是新成立了行政审批局，增加了两个专项和三个政府重点项目。

二、收入预算情况说明

泰州市行政审批局本年收入预算合计2813.93万元，其中：

1.一般公共预算收入2813.93万元，占100%。

三、支出预算情况说明

泰州市行政审批局本年支出预算合计2813.93万元，其中：

1.基本支出810.74万元，占28.81%；

2.项目支出2003.19万元，占71.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市行政审批局2018年度财政拨款收、支总预算各2813.93万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加854.72万元，增长43.63 %。主要原因是新成立了行政审批局，增加了两个专项和三个政府重点项目以及调入6名事业编制人员。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市行政审批局2018年财政拨款预算支出2813.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加854.72万元，增长43.63%。主要原因是新成立了行政审批局，增加了两个专项和三个政府重点项目以及调入6名事业编制人员。其中：

（一）一般公共服务

1.行政事务（款）行政运行（项）支出371.28万元，与上年相比减少21.51万元，减少5.48%，主要原因是调出一名行政编制人员。

2.行政事务（款）一般行政管理事务（项）支出346.06万元，与上年相比增加251.48万元，增长265.89%，主要原因是新成立了行政审批局，增加了两个专项和一个政府重点项目。

3.行政事务（款）机关服务（项）支出410.54万元，与上年预算数相同。

4.行政事务（款）事业运行（项）支出718.44万元，与上年相比增加127.54万元，增长21.58%，主要原因是新调入6名事业编制人员。

5.行政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出845.27万元，与上年相比增加473.44万元，增长127.33%，主要原因是新成立了行政审批局，增加了两个政府重点项目。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出72.38万元，与上年相比增加14.68万元，增长25.44%，主要原因是新增加6名事业编制人员。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出30.24万元，与上年相比增加4.32万元，增长16.67%，主要原因是新增加3名事业编制人员。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出19.72万元，与上年相比增加4.77万元，增长31.91%，主要原因是新增加3名事业编制人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市行政审批局2018年度财政拨款基本支出预算810.74万元，其中：

（一）人员经费749.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费61.32万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市行政审批局2018年一般公共预算财政拨款支出预算2813.93万元，与上年相比增加854.72万元，增长43.63%。主要原因是新成立了行政审批局，增加了两个专项和三个政府重点项目以及调入6名事业编制人员。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市行政审批局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算810.74万元，其中：

（一）人员经费749.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费61.32万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市行政审批局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的12.54%；公务接待费支出20.92万元，占“三公”经费的87.46%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出3万元，与上年预算数相同。

2.公务接待费预算支出20.92万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是一名行政人员调出、一名在职人员退休。

（二）泰州市行政审批局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.35万元，比上年预算减少0.13万元，主要原因是减少合并各类会议，按标准安排会议的各项费用。

（三）泰州市行政审批局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.5万元，比上年预算增加9.6万元，主要原因是新成立行政审批局后需要组织各承办单位及县级市12345平台参加各类培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市行政审批局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出27.02万元，与上年相比减少6.21万元，减少18.69%。主要原因是一名行政人员调出、一名在职人员退休。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市行政审批局2018年度政府采购支出预算总额10.59万元，其中：拟采购货物支出10.59万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市行政审批局2018年度共有2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计276.06万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。