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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

泰州市安全生产监督管理局为市政府安全生产综合监管职能部门，主要职能是：

1.贯彻执行国家和省有关安全生产的方针政策、法律法规和规程、标准，拟订全市安全生产的发展规划、年度计划和规范性文件并组织实施。指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决全市安全生产中的重大问题。参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。

2.承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，监督检查、指导协调市政府有关部门和各市（区）人民政府安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.依法承担危险化学品、烟花爆竹生产经营单位和非煤矿矿山企业安全生产准入管理的相关责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5.负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

7.负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据市政府授权，依法组织对较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，承担相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作。

9.组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。组织指导全市安全生产宣传教育工作。

10.指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。会同有关部门实施注册安全工程师执业资格考试并承担注册管理工作。

11.组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规处、安全监督管理一处、安全监督管理二处、安全监督管理三处、规划科技处、职业安全健康监督管理处；本部门下属单位包括泰州市安全生产监察支队、泰州市安全生产应急救援办公室、泰州市安全生产宣传教育中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括:市安监局本级、市安全生产宣传教育中心。（注：市安全生产监察支队、市安全生产应急救援办公室均与市安监局本级合并编制部门预算）

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.紧紧围绕“全省安全生产改革发展联系点”工作这根主线，对标找差、加压奋进，进一步压实安全责任，抓严监管执法，做细基层基础，深化改革创新，完善双重预防机制，全面防范安全生产事故，努力减少一般事故，遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故，促进全市安全生产形势持续稳定向好，为泰州经济社会发展营造良好的安全生产环境。

2.制定落实《泰州市关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（以下简称《实施意见》）。根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和省委省政府贯彻意见精神，对照党的十九大报告中关于安全生产系列论述，提请市委、市政府研究出台《实施意见》，细化任务分解，逐项落实责任，确保各项政策措施落地生根。把《实施意见》贯彻落实情况纳入安全生产工作考核、安全生产巡查的重要内容，加强对各市（区）、各有关部门的督促检查，推进安全生产改革创新不断深入。

3.继续推进系列示范创建。总结基层的鲜活经验，制定科学系统的创建标准和考评体系，全面深化安全生产示范市（区）、示范镇街、示范园区、示范企业、示范班组等系列创建活动。以标杆企业为引领，积极放大化工企业五星级班组和工贸企业“0523”安全班组建设效应，继续评选表彰市级示范班组。

4.深入开展落实企业主体责任三年专项行动。指导督促企业建立全员安全生产责任制、全过程安全生产和职业健康管理制度，推行高危企业主要负责人向安全监管部门或行业管理部门分级述安制度。坚持积分动态管理等长效措施，总结危化品企业违法行为积分动态管理的经验做法，在重点工贸企业、职业危害严重企业、中介机构全面推广积分动态管理。

5.进一步发挥安委办的指导协调、监督检查、巡查考核功能。常态化落实危化品、职业健康等重点行业联席会议制度，在危化品综合治理以及其他重点工作方面更加凝聚齐抓共管合力。

6.进一步深化企业安全标准化建设。研究出台《泰州市企业安全生产标准化评审办法》，积极引导标准化三级企业创建二级，力争各市（区）申报二级标准化企业数新增3家以上；坚持循序渐进，稳步推进30人以上小型企业安全达标、新增规模以上企业创建三级标准化。

7.进一步深化乡镇（街道）、开发区（园区）安全规范化建设，加强省级以上开发区（园区）安全监管能力建设，督促乡镇按省、市最新要求配足配强监管执法和专职安全员，指导市（区）加强乡镇新增人员履职培训，提升基层安全监管“软实力”。加强基层网格员队伍建设。

8.加大信息化平台的功能拓展力度，完成行政执法系统、手机端APP以及局内部OA办公系统的研发上线，为行政执法实战和无纸化办公提供信息化支撑。统筹推进苏中（泰州）危化品应急救援基地、重大危险源监测中心、安全生产大数据信息平台建设，推动安全监管向信息化、数字化、智能化转变。

9.加强危化品、工贸企业、造拆船和烟花爆竹、职业卫生安全监管。

10.严格安全生产行政执法，全面规范监管执法行为，改进事故调查方式方法，加大应急管理工作力度。

11、落实宣传、教育等安全生产保障措施。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

注：本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市安全生产监督管理局2018年度收入、支出预算总计各2048.66万元，与上年相比，收、支预算总计各增加439.16万元，增长27.28%。主要原因是养老保险改革等因素引起的人员经费增加。其中：

（一）收入预算总计2048.66万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计2048.66万元。

一般公共预算收入预算2048.66万元，与上年相比增加439.16万元，增长27.28%。主要原因是养老保险改革、新增人员、新建泰州市安全生产信息化平台中心增加维运经费等。

（二）支出预算总计2048.66万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）资源勘探信息等事务支出1864.23万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加408.47万元，增长28.05%，主要原因是养老保险改革、新增人员、新建泰州市安全生产信息化平台中心增加维运经费等。

（2）住房保障支出184.43万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加30.69万元，增长19.96%，主要原因是基数正常调增。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1298.04万元，与上年相比增加207.71万元，增长19.05%。主要原因是新增人员、养老保险改革、公积金基数调整等。

（2）项目支出预算数为750.62万元，与上年相比增加231.45万元，增长44.58%。主要原因是新建泰州市安全生产信息化平台中心增加维运经费等。

二、收入预算情况说明

泰州市安全生产监督管理局本年收入预算合计2048.66万元，其中：一般公共预算收入2048.66万元，占100%。

三、支出预算情况说明

泰州市安全生产监督管理局本年支出预算合计2048.66万元，其中：

1.基本支出1298.04万元，占53.89%；

2.项目支出750.62万元，占46.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市安全生产监督管理局2018年度财政拨款收、支总预算各2048.66万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加439.16万元，增长27.28 %。主要原因是养老保险改革、新增人员、新建泰州市安全生产信息化平台中心增加维运经费等。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市安全生产监督管理局2018年财政拨款预算支出2048.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加439.16万元，增长27.28%。主要原因是养老保险改革、新增人员、新建泰州市安全生产信息化平台中心增加维运经费等。其中：

（一）一般公共服务

1.安全生产监管（款）行政运行（项）支出1014.9万元，与上年相比增加155.67万元，增长18.12%，主要原因是养老保险改革、新增人员；

2.安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）支出300.62万元，与上年相比增加141.99万元，增长47.23%，主要原因是新建泰州市安全生产信息化平台中心增加维运经费；

3.安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出401.78万元，与上年相比减少4.53万元，下降1.11%，主要原因是整合项目；

4.安全生产监管（款）应急救援支出（项）支出55万元，与上年相比增加23.41万元，增长74.1%，主要原因是与 “办案经费”项目合并；

5.安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）支出91.93万，与上年相比增长91.93万元，增长100%，主要原因是预算科目调整。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出107.36万元，与上年相比增加13.9万元，增长14.87%，主要原因是新增人员、基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出47.11万元，与上年相比增加9.01万元，增长23.65%，主要原因是新增人员、基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出29.96万元，与上年相比增加7.78万元，增长35.08%，主要原因是新增人员、基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市安全生产监督管理局2018年度财政拨款基本支出预算1298.04万元，其中：

（一）人员经费1166.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费131.13万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市安全生产监督管理局2018年一般公共预算财政拨款支出预算2048.66万元，与上年相比增加439.16万元，增长27.28%。主要原因是养老保险改革、新增人员、新建泰州市安全生产信息化平台中心增加运维经费等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1298.04万元，其中：

（一）人员经费1166.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费131.13万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市安全生产监督管理局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出15.6万元，占“三公”经费的38.93%；公务接待费支出24.47万元，占“三公”经费的61.07%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算支出15.6万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出15.6万元，与上年预算相等。

2.公务接待费预算支出24.47万元，比上年预算减少2.85万元，主要原因严格控制公务接待标准。

（二）泰州市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出28.48万元，比上年预算减少6.03万元，主要原因厉行节约，进一步压缩、精减会议。

（三）泰州市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27.29万元，比上年预算减少11.74万元，主要原因经费压减。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出131.13万元，与上年相比增加10.67万元，增长8.85%。主要原因是财政下达的日常公用定额数有所增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

泰州市安全生产监督管理局2018年度政府采购支出预算总额18.68万元，其中：拟采购货物支出18.68万元

十二、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市安全生产监督管理局2018年度共有12个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计518.94万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。