泰州市科学技术局

2019年度部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关科技工作的方针政策、法律法规，拟订全市科技发展规划、年度计划和科技工作的规范性文件，并组织实施。

2.负责编制和组织实施基础研究、科技支撑等各类科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关，协调推动国家和省科技重大专项的组织实施。

3.推进全市科技创新体系建设。提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

4.指导重大研发机构、重点实验室、科技公共服务平台、企业院士工作站等科技基础设施的建设，负责市级及其以上相关载体的认定、申报工作，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5.会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化的政策措施，指导高新技术产业开发区（园区）、高新技术特色产业基地和科技孵化器、科技中介服务机构等各类科技创新载体的建设。负责全市高新技术企业的组织评审、报批工作。

6.牵头拟订促进产学研结合的政策措施，指导科技成果转化工作，会同有关部门拟订激励企业创新的政策措施。

7.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，组织实施现代农业科技创新工作，指导科技示范推广基地的建设。

8.负责本级科技部门经费预决算及经费使用的监督管理。会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

9.负责科学技术奖评审的组织工作，管理科技成果、科技保密、技术市场、科技信息、科技统计和科技档案等工作。

10.会同有关部门拟订科技人才发展规划及有关政策。牵头负责全市科学普及工作。

11.拟订全市对外科技交流计划，组织开展国际技术转移工作。根据市政府授权，承办全市对外科技交流合作中有关团组、人员出国（境）的初审事项。

12.贯彻实施有关专利及知识产权的法律法规。组织协调全市知识产权有关工作，推动知识产权保护工作体系建设。会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作。承担规范专利管理基本秩序的责任。组织研究全市有关知识产权方面的重大问题，组织促进专利实施。组织开展知识产权和专利法律法规、政策宣传工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事处、科技宣传与调研处、发展计划与政策法规处、高新技术发展及产业化处、科技合作与成果转化处、科技条件处、农村科技与社会发展处；本部门下属单位包括泰州市知识产权局、泰州市知识产权维权中心、泰州市生产力促进中心、泰州市科技信息中心、泰州市科技情报研究所、泰州市科技合作与交流中心、泰州市高新技术创业服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：泰州市科学技术局本级、泰州市知识产权局、泰州市知识产权维权中心、泰州市生产力促进中心、泰州市科技信息中心、泰州市科技情报研究所、泰州市科技合作与交流中心、泰州市高新技术创业服务中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，市科技局将牢牢把握高质量发展这个根本要求，以“新时代科技新长征”为统领，着力构建“一个体系”、实现“五个一批”，为经济高质量发展提供科技支撑。2019年，全市R&D投入占GDP比重达到2.6%，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到44%，净增国家高新技术企业100家以上。

1.围绕创新主体打造，着力培育一批标志性创新企业

大力实施科技型中小企业孵育计划，加大科技项目支持力度，落实中小企业研发费用税收普惠政策，培育一批“铺天盖地”的科技型中小企业。大力实施高新技术企业培育“小升高”计划，对入库培育企业提供全流程、专业化服务，推动其尽快成长为高新技术企业。大力培育科技型“瞪羚”企业，遴选成长速度快、创新能力强的科技型企业，引导其持续进行研发投入、引培高层次人才、加强专利创造，加快形成一批“顶天立地”的创新型领军企业。

2.围绕创新要素集聚，着力建设一批标志性创新平台

对已运营载体，推动各市（区）、园区加大人财物保障力度，加快课题研究、成果转化进度；对在建载体，推动各市（区）、园区加强与创新创业团队工作对接，抓好签约合同的落实；对正在洽谈筹建的载体，找准合作双方的契合点与分歧点，组织高层次专家论证，推动条件成熟的抓紧签约。同时，加快推进“企业研发机构建设三年行动计划”，开展绩效评价，激励研发活动，不断提升企业研发机构建设水平。

3.围绕创新引擎发力，着力集聚一批标志性创新人才

深入开展“新时代科技新长征”系列活动，重点围绕我市主导产业，聚焦国内与之相匹配的创新资源要素，明确对接的高校科研院所以及优势学科、研发团队，绘制“科技新长征”路线图，市（区）联动、“按图出征”、精准对接。通过小分队高频次科技交流活动，搭建校企院企合作平台，打造高层次人才（团队）招引通道。

4.围绕创新源头突破，着力形成一批标志性创新成果

加快产业技术创新联盟建设，整合企业、高校、科研院所创新资源，形成产业技术联合攻关机制。大力实施关键技术攻关工程，对产业转型升级的关键技术，立题攻关、集中突破。建立技术转化平台考核激励机制，激发中科院、国防科工、复旦、东大等一批技术转移中心活力，促进最新成果加快向我市转移转化。

5.围绕创新高地培育，着力打造一批标志性创新园区

大力支持医药高新区创新发展，建强中科院大连化物所（泰州）生物医药创新研究院等重大创新载体；推动泰兴省级高新区提升创新水平，着力集聚一批创新型企业和创新服务平台；做好市级高新区培育工作，建立综合评价和主要指标通报制度，加大政策引导与项目扶持力度，推动园区加快创新资源集聚，形成国家、省、市高新区梯次发展，着力打造泰州科技创新的“高原”“高峰”。

第二部分　2019年度部门预算表

公开01表                            

收支预算总表

部门名称：泰州市科学技术局                                             单位：万元

公开02表

收入预算总表

部门名称：泰州市科学技术局                                     单位：万元

公开03表

支出预算总表

部门名称：泰州市科学技术局                                     单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：泰州市科学技术局                                     单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：泰州市科学技术局                                     单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：泰州市科学技术局                                     单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：泰州市科学技术局                                     单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：泰州市科学技术局                                     单位：万元

公开09表

 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：泰州市科学技术局                                     单位：万元

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：泰州市科学技术局                                     单位：万元

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出预算。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：泰州市科学技术局                                     单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：泰州市科学技术局                                     单位：万元

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市科学技术局2019年度收入、支出预算总计各2916.75万元，与上年相比，收、支预算总计各增加200.62万元，增长7.39%。主要原因是经费来源的调整及项目经费的增长。其中：

（一）收入预算总计2916.75万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2233.49万元。

一般公共预算收入预算2233.49万元，与上年相比增加502.72万元，增长29.05%。主要原因是经费来源的调整及项目经费的增长。

2.财政专户管理资金收入预算为零，与上年齐平。

3.其他资金收入预算总计683.26万元，与上年相比减少302.10万元，下降30.66%。主要原因是经费来源的调整。

4. 上年结转资金预算数为零，与上年齐平。

（二）支出预算总计2916.75万元。包括：

1. 按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出199.41万元，主要用于市知识产权局及市知识产权维权中心人员支出、机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比减少37.32万元，下降15.76%。主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原一般公共服务（类）支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

（2）科学技术（类）支出2128.26万元，主要用于泰州市科学技术局本级、泰州市生产力促进中心、泰州市科技信息中心、泰州市科技情报研究所、泰州市科技合作与交流中心、泰州市高新技术创业服务中心人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少82.38万元，下降3.73%，主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原科学技术（类）支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

（3）社会保障和就业支出217.61万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比为净增加，主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

（4）住房保障支出371.47万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加102.71万元，增长38.22%，主要原因是经费来源的调整以及住房公积金、购房补贴、租金补贴基数的正常调整和购房补贴、租金补贴比例的大幅调整。

2. 按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1700.57万元，与上年相比减少2.91万元，下降0.17%。主要原因是2019年新增3人、退休5人死亡1人（在职人员实减3人）。

（2）项目支出预算数为1216.18万元，与上年相比增加203.53万元，增长20.10%。主要原因是项目的新增及规模调整。

（3）单位预留机动经费预算数为零。与上年齐平。

二、收入预算情况说明

泰州市科学技术局本年收入预算合计2916.75万元，其中：

1. 一般公共预算收入2233.49万元，占76.57%；

2. 其他资金683.26万元，占23.43%。

3.上年结转资金为零。

三、支出预算情况说明

泰州市科学技术局本年支出预算合计2916.75万元，其中：

1. 基本支出1700.57万元，占58.30%；

2. 项目支出1216.18万元，占41.70%；

3.单位预留机动经费为零；

4.结转下年资金为零。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市科学技术局2019年度财政拨款收、支总预算各2233.49万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加502.72万元，增长29.05%。主要原因是经费来源的调整及项目经费的增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市科学技术局2019年财政拨款预算支出2233.49万元，占本年支出合计的76.57%，与上年相比，财政拨款支出增加502.72万元，增长29.05%。主要原因是经费来源的调整及项目经费的增长。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．知识产权事务（款）行政运行（项）支出120.91万元，与上年相比减少22.89万元，下降15.92%，主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2．知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）78.50万元，与上年相比净增加，主要原因是预算功能科目的调整，将上年知识产权事务（款）机关服务（项）支出及知识产权事务（款）事业运行（项）支出的部分资金调整到此科目核算。

（二）科学技术（类）

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出394.18万元，与上年相比减少118.28万元，下降23.08%，主要原因实行机关事业单位养老制度改革后，原科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2．科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）1050.82万元，与上年相比增加521.57万元，增长98.55%，主要原因是预算功能科目的调整，将上年科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）、科学技术管理事务（款）其他科技条件与服务支出（项）及科学技术管理事务（款）其他科技交流与合作支出（项）的部分资金一并调整到此科目核算。

（三）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155.43万元，与上年相比为净增加。主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.18万元，与上年相比为净增加。主要原因是2018年之前职业年金实行记账管理，未列部门预算；从2019年起，职业年金缴费列入部门预算。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出153.24万元，与上年相比增加37.55万元，增长32.46%，主要原因是2019年新增局下属事业单位泰州市科技合作与交流中心、泰州市高新技术创业服务中心住房公积金合计42.13万元。全局住房公积金比上年同比实减4.58万元，主要原因是在职人员实减3人。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出145.10万元，与上年相比增加88.88万元，增长158.09%，主要原因是2019年新增局下属事业单位泰州市科技合作与交流中心、泰州市高新技术创业服务中心提租补贴合计40.80万元，以及租金补贴缴费基数的正常调整和缴费比例的大幅调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出73.13万元，与上年相比增加46.61万元，增长175.75%，主要原因是2019年新增局下属事业单位泰州市科技合作与交流中心、泰州市高新技术创业服务中心购房补贴合计16.14万元，以及购房补贴缴费基数的正常调整和缴费比例的大幅调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市科学技术局2019年度财政拨款基本支出预算1662.31万元，其中：

（一）人员经费1532.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费129.82万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市科学技术局2019年一般公共预算财政拨款支出预算2233.49万元，与上年相比增加502.72万元，增长29.05%。主要原因是经费来源的调整及项目经费的增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1662.31万元，其中：

（一）人员经费1532.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费129.82万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市科学技术局2019 年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.80万元，占“三公”经费的62.92%；公务接待费支出1.65万元，占“三公”经费的37.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出2.80万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.80万元，比上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出1.65万元，与上年预算增加0.18万元，主要原因是2019年新增局下属事业单位泰州市高新技术创业服务中心公务接待费预算支出为0.30万元。2019年泰州市科学技术局公务接待费预算支出同比实减0.12万元，严格执行机关公务接待管理规定，严控接待数量和标准。

（二）泰州市科学技术局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.01万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因是2019年新增局下属事业单位泰州市高新技术创业服务中心会议费预算支出为0.42万元。2019年泰州市科学技术局会议费预算支出同比实减0.17万元，严格控制会议规模和次数。

（三）泰州市科学技术局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.01万元，比上年预算增加0.90万元，主要原因是2019年新增局下属事业单位泰州市高新技术创业服务中心培训费预算支出为2.83万元。2019年泰州市科学技术局培训费预算支出同比实减1.93万元，严格控制培训规模和次数。

十、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市科学技术局2019年度一般公共预算机关运行经费预算支出78.60万元，与上年相比增加0.26万元，增长0.33%。主要原因是根据全国总工会《基层工会经费收支管理办法》和省、市总工会实施要求，为切实提高职工福利待遇，减轻部门（单位）经费负担，部门预算增加安排“机关事业运行经费补充工会经费”，标准为1600元/人·年。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市科学技术局2019年度政府采购支出预算总额17.18万元，其中：拟采购货物支出17.18万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市科学技术局2019年度共有2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计24.33万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2019年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。