泰州市妇女联合会

2019年度部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民生管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部（挂“综治办”牌子）、家庭和儿童工作部；本部门下属单位包括泰州市人民政府妇女儿童工作委员会办公室、泰州市妇女儿童发展中心、泰州市艺术幼儿园、泰州市欢乐亲子园。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：市妇女联合会机关、市政府妇儿工委办公室、市妇女儿童发展中心、市艺术幼儿园、市欢乐亲子园。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1. 聚焦全国、省妇代大会精神，激扬接续奋斗的精气神。引领全市妇女认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及中国妇女十二大、省妇女十三大会议精神，结合新中国成立70周年，深入开展“巾帼心向党 建功新时代”、“我与中国梦”群众教育实践活动，把大会精神转化为全市妇女坚定不移听党话、跟党走的行动自觉，转化为全市妇女奋勇开拓、创新发展的强大动力，引导广大妇女更加坚定为实现中国梦不懈奋斗的理想信念，共同谱写全市妇女工作新华章。

2. 聚焦创业富民，全面激发巾帼发展活力。①举办第七届“创富泰州振兴乡村”巾帼创业创新大赛、组织“好苏嫂”巾帼家政服务技能培训和表彰慰问、开展“建功新时代 岗位做贡献”“巾帼文明岗”创岗升级培训班暨命名表彰活动。②举办“喜迎丰收节，晒赛好产品”展暨“乡村振兴巾帼在行动”推进会、开展“美丽庭院文明家”3365巾帼新风行动、全市每年评选60个“五美示范庭院”，力争到2020年实现“美丽庭院”占比不低于30%。③不断推动巾帼现代农业、巾帼电商服务、巾帼来料加工等示范基地帮助妇女实现创业就业工作，各市（区）至少在留守流动妇女集中居住区新设立8－10个“巧手”带动就业项目。加强“好苏嫂”巾帼家庭服务品牌建设，帮助农村妇女在家庭服务业实现就业。

3. 聚焦价值引领，充分发挥妇女独特作用。2019年将联合开展“寻找最美军嫂”、“树清廉家风·创最美家庭”等主题活动、做大做强“邻里守望·姐妹相助·与爱同行”工作品牌、以空巢老人、留守儿童、单亲贫困母亲为重点，常态开展服务活动、持续开展志愿服务月月展示活动。培育家庭教育中心户3000个、社区（村）家庭教育指导中心200个、市级家庭教育指导示范基地7个。以“感悟传统，传承文明”为主题，广泛开展社区亲子共读诵经典、传统文化亲子营等活动，到2019年底社区普及率达60%。

4. 聚焦维权帮困，积极促进社会和谐稳定。开展“三八”妇女维权周暨平安家庭创建宣传活动，认真组织实施“十三五”妇女儿童发展规划，加大督查力度，举办婚姻家庭纠纷人民调解员培训班，赴南通女子监狱开展“相约母亲节传递感恩心”主题帮教活动，召开“平安家庭”推进会，开展平安家庭创建活动先进典型评选。继续实施“春蕾计划”等关爱困境儿童项目，不断扩大困境儿童受益面。

5. 聚焦改革创新，推动妇联工作转型升级。大力抓好微信公众号、今日头条等内容建设，通过积分考核，推动“women+”智慧云平台的推广应用力度，拟在市（区）妇联开展“妇联改革·月月展”四新组织推进行动，在乡镇（街道）妇联开展“妇联品牌·月月SHOW”区域化项目化建设示范行动。发挥妇女先进典型示范引领作用，运用网络化、社会化、大众化方式，创新三八红旗手等妇女先进典型的选树方式，深入推进三八红旗手（集体）工作室创建工作，力争2019年建立各级三八红旗手（集体）工作室100个。

第二部分　2019年度部门预算表

01表

收支预算总表

单位：万元

02表

收入预算总表

单位：万元

03表

支出预算总表

单位：万元

04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

07表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2019年无政府性基金支出预算。

11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市妇女联合会2019年度收入、支出预算总计各2042.13万元，与上年相比，收、支预算总计各增加270.41万元，增长15.26%。主要原因是：1、根据泰价费【2018】82号文件，艺术幼儿园收费标准提高，生源也增加；2、艺术幼儿园增加6个编外用工、欢乐亲子园增加5个编外用工，基本支出增加；3、正常工资晋升调整。

（一）收入预算总计2042.13万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1115.47万元。

一般公共预算收入预算1115.47万元，与上年相比增加116.09万元，增长11.62%。主要原因是：1、艺术幼儿园增加6个编外用工、欢乐亲子园增加5个编外用工，基本支出增加；2、正常工资晋升调整。

2. 财政专户管理资金收入预算总计926.66万元，与上年相比增加154.32万元，增长19.98%。主要原因是：根据泰价费【2018】82号文件，艺术幼儿园收费标准提高，生源也增加。

（二）支出预算总计2042.13万元。包括：

1. 按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出447.06万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出），与上年相比减少236.74万元，下降34.62%。主要原因是：实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

（2）社会保障和就业支出:178.56万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加178.56万元，与上年相比为净增加。主要原因是：实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

（3）住房保障支出199.75万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加47.37万元，增长31.09%，主要原因是：艺术幼儿园增加6个编外用工、欢乐亲子园增加5个编外用工。

（4）教育支出1066.76万元，主要用于幼儿园学前教育支出，与上年相比增加131.22万元，增长14.03%，主要原因：根据泰价费【2018】82号文件，艺术幼儿园收费标准提高，生源也增加。

（5）其他支出150万元，主要用于偿还财政妇女儿童发展中心基建项目借款资金。与上年数相等。

2. 按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1256.58万元，与上年相比增加75.71万元，增长6.41%。主要原因是：1、艺术幼儿园增加6个编外用工、欢乐亲子园增加5个编外用工，基本支出增加；2、正常工资晋升调整。

（2）项目支出预算数为785.55万元，与上年相比增加194.7万元，增长32.95%。主要原因是：1、根据泰价费【2018】82号文件，艺术幼儿园收费标准提高，生源也增加，支出就会增长；2、开展活动、举办比赛、组织培训的增多。

二、收入预算情况说明

泰州市妇女联合会本年收入预算合计2042.13万元，其中：

1. 一般公共预算收入1115.47万元，占54.62%；

2. 财政专户管理资金926.66万元，占45.38%。

三、支出预算情况说明

泰州市妇女联合会本年支出预算合计2042.13万元，其中：

1. 基本支出1256.58万元，占61.53%；

2. 项目支出785.55万元，占38.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市妇女联合会2019年度财政拨款收、支总预算各1115.47万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加116.09万元，增长11.62 %。主要原因是：1、艺术幼儿园增加6个编外用工、欢乐亲子园增加5个编外用工，基本支出增加；2、正常工资晋升调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市妇女联合会2019年财政拨款预算支出1115.47万元，占本年支出合计的54.62%，与上年相比，财政拨款支出增加116.09万元，增长11.62%。主要原因是：1、艺术幼儿园增加6个编外用工、欢乐亲子园增加5个编外用工，基本支出增加；2、正常工资晋升调整。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出228.72万元，与上年相比减少76.19万元，下降24.99%，主要原因是：实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出97.5万元，与上年相比增加13.18万元，增长15.63%，主要原因是：开展活动、举办比赛、组织培训的增多。

3. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出79.48万元，与上年相比减少14.06万元，下降15.03%，主要原因是：实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险和职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出191.36万元，与上年相比减少9.67万元，下降4.81%，主要原因是：严格执行八项规定。

（二）教育支出（类）

普通教育支出（款）学前教育（项）支出303.27万元，与上年相比增加80.83万元，增长36.34%，主要原因是：根据泰价费【2018】82号文件，艺术幼儿园收费标准提高，生源也增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.03万元，与上年相比为净增加。主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.62万元，与上年相比为净增加。主要原因是2018年之前职业年金实行记账管理，未列部门预算；从2019年起，职业年金缴费列入部门预算。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.06万元，与上年相比减少1.85万元，下降3.63%，主要原因是：2018年有2人退休。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出40.92万元，与上年相比增加18.34万元，增长81.22%，主要原因是：艺术幼儿园增加6个编外用工、欢乐亲子园增加5个编外用工。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出42.51万元，与上年相比增加22.86万元，增长116.34%，主要原因是：艺术幼儿园增加6个编外用工、欢乐亲子园增加5个编外用工。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市妇女联合会2019年度财政拨款基本支出预算760.66万元，其中：

（一）人员经费690.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费70.43万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市妇女联合会2019年一般公共预算财政拨款支出预算1115.47万元，与上年相比增加116.09万元，增长11.62%。主要原因是：1、艺术幼儿园增加6个编外用工、欢乐亲子园增加5个编外用工，基本支出增加；2、正常工资晋升调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算760.66万元，其中：

（一）人员经费690.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费70.43万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市妇女联合会2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出15.39万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相等。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。与上年预算数相等。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相等。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相等。

3. 公务接待费预算支出15.39万元，比上年预算减少1.31万元，主要原因：严格执行八项规定。

（二）泰州市妇女联合会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出28.17万元，比上年预算减少1.05万元，主要原因：严格执行八项规定。

（三）泰州市妇女联合会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出33.6万元，比上年预算增加:1.6万元，主要原因：女干部能力培训班规模扩大。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2019年无政府性基金支出预算。”

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市妇女联合会2019年度一般公共预算机关运行经费预算支出30.84万元，与上年相比减少1.61万元，下降4.96%。主要原因是：严格执行八项规定。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市妇女联合会2019年度政府采购支出预算总额8.8万元，其中：拟采购货物支出8.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市妇女联合会2019年度共有7个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计58.59万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2019年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。