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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民生管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部（挂“综治办”牌子）、家庭和儿童工作部；本部门下属单位包括泰州市人民政府妇女儿童工作委员会办公室、泰州市妇女儿童发展中心、泰州市艺术幼儿园、泰州市欢乐亲子园。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：市妇女联合会机关、市政府妇儿工委办公室、市妇女儿童发展中心、市艺术幼儿园、市欢乐亲子园。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1. 召开市妇联四届五次执委会。

2. 开展节前慰问系列活动：开展“三下乡”活动；慰问兴化市汤顾村、海陵区书院社区、高港区赵王社区、高港许庄赵王村、兴化钓鱼汤顾村；开展“让爱住我家—欢乐过大年”活动；开展“冬日暖阳”走访慰问特困妇女、困境儿童等。

3. 开展“三八”系列活动:组织“母亲邮包西部行”—— “尽巾帼之力，助西部贫困母亲”公益活动；开展“三八”妇女维权周活动（《反家暴法》实施两周年宣传活动+“春风送暖、感化心灵”主题帮教活动）；举办第二届“泰苏馨”妇女儿童家庭慈善公益项目创意大赛决赛；组织“春风行动”女性就业专场招聘会；开展“春风送暖、感化心灵”主题帮教活动。

4. 举办第二届“泰苏馨”妇女儿童家庭慈善公益项目创意大赛决赛；举办基层妇联干部岗位培训班、“泰苏馨”妇女儿童家庭慈善公益项目优化培训班；组织“好苏嫂”优质家庭服务表彰慰问活动；组织“春风行动”女性就业专场招聘会。

5. 召开“巾帼心向党·建功新时代”机关妇代会改建妇联现场推进会；举办“牵手@家”联盟服务大行动；启动“最美家书 动你心弦”活动；举办泰州市“品质家庭”颁奖典礼，展示品质家庭评选成果；组织“巾帼文明岗”创岗升级培训班暨命名表彰活动；组织女企业家学习交流活动；举办第六届“创富泰州”巾帼创业创新大赛；组织“好苏嫂”巾帼家政服务技能培训；召开“十三五”妇儿规划中期监测统计评估工作会议。

6. 召开全市妇联主席半年工作会议；开展庆“七一”暨党员义工服务活动；开展“情系妇儿 爱满凤城”巾帼志愿服务活动；开展巾帼创业创新示范基地建设调研活动；召开“巾帼创业创新，致力脱贫增收”经验交流会；组织开展“七彩夏日”夏令营活动；组织好“99”公益日募捐活动；召开泰州市“平安家庭”创建活动推进会。

7. 开展年度调研；举办女干部能力提升培训班；召开“建功最美泰州， 彰显巾帼风采”推进会；召开女企业家联合会常务理事会和会员大会，评选表彰优秀女企业家；开展家教微基地、公益亲子阅读点现场展示推进活动，表彰一批家教工作先进单位、先进个人，全面推进亲子阅读活动进机关、进企业；召开妇儿工委年度会议。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目） 单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市妇女联合会2018年度收入、支出预算总计各1771.72万元，与上年相比，收、支预算总计各增加105.77万元，增长6.35%。主要原因是：2018年1月起机关事业养老保险和职业年金缴纳。其中：

（一）收入预算总计1771.72万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计999.38万元。

（1）一般公共预算收入预算999.38万元，与上年相比增加89.43万元，增长9.83%。主要原因是：2018年1月起机关事业养老保险和职业年金缴纳。

2.财政专户管理资金收入预算总计772.34万元，与上年相比增加16.34万元，增长2.16%。主要原因是：幼儿园生源生源有所增长。

（二）支出预算总计1771.72万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出683.8万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加8.29万元，增长1.23%。主要原因是：2018年1月起机关事业养老保险和职业年金缴纳。

（2）住房保障支出152.38万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加14.89万元，增长10.83%，主要原因是：公积金、住房补贴有所调整。

（3）教育支出935.54万元，主要用于幼儿园学前教育支出，与上年相比增加82.59万元，增长9.68%，主要原因是：幼儿园生源生源有所增长。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1180.87万元，与上年相比增加80.09万元，增长7.28%。主要原因是：1、2018年1月起机关事业养老保险和职业年金缴纳；2、公积金、住房补贴有所调整。

（2）项目支出预算数为590.85万元，与上年相比增加25.68万元，增长4.54%。主要原因是：为扩大妇联影响力，开展活动、举办比赛增多。

二、收入预算情况说明

泰州市妇女联合会本年收入预算合计1771.72万元，其中：

1.一般公共预算收入999.38万元，占56.41%；

2.财政专户管理资金772.34万元，占43.59%。

三、支出预算情况说明

泰州市妇女联合会本年支出预算合计1771.72万元，其中：

1.基本支出1180.87万元，占66.65%；

2.项目支出590.85万元，占33.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市妇女联合会2018年度财政拨款收、支总预算各999.38万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加89.43万元，增长9.83%。主要原因是：1、2018年1月起机关事业养老保险和职业年金缴纳；2、公积金、住房补贴有所调整；3、为扩大妇联影响力，开展活动、举办比赛增多。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市妇女联合会2018年财政拨款预算支出999.38万元，占本年支出合计的56.41%，与上年相比，财政拨款支出增加89.43万元，增长9.83%。主要原因是：1、2018年1月起机关事业养老保险和职业年金缴纳；2、公积金、住房补贴有所调整；3、为扩大妇联影响力，开展活动、举办比赛增多。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出304.91万元，与上年相比增加25.58万元，增长9.16%，主要原因是：1、2018年1月起机关事业养老保险和职业年金缴纳；2、公积金、住房补贴有所调整。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出84.32万元，与上年相比减少14.34万元，减少14.53%，主要原因是：严格执行八项规定。

3. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出93.54万元，与上年相比增加16.18万元，增长20.92%，主要原因是：1、2018年1月起机关事业养老保险和职业年金缴纳；2、公积金、住房补贴有所调整。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出201.03万元，与上年相比减少19.13万元，减少8.69%，主要原因是：严格执行八项规定。

（二）教育支出（类）

1.学前教育支出（款）学前教育支出（项）支出222.44万元，与上年相比增加71.91万元，增长47.77%，主要原因是：幼儿园生源生源有所增长。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.91万元，与上年相比增加3.86万元，增长8.2%，主要原因是：住房公积金有所调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出22.58万元，与上年相比增加4.63万元，增长25.79%，主要原因是：住房补贴有所调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出19.65万元，与上年相比增加0.74万元，增长3.91%，主要原因是：住房补贴有所调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市妇女联合会2018年度财政拨款基本支出预算698.67万元，其中：

（一）人员经费564.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费134.57万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市妇女联合会2018年一般公共预算财政拨款支出预算999.38万元，与上年相比增加89.43万元，增长9.83%。主要原因是：1、2018年1月起机关事业养老保险和职业年金缴纳；2、公积金、住房补贴有所调整；3、为扩大妇联影响力，开展活动、举办比赛增多。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算849.38万元，其中：

（一）人员经费602.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费246.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市妇女联合会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出16.7万元，占“三公”经费的21.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出16.7万元，比上年预算增加3.7万元，主要原因：为扩大妇联影响力，开展活动、举办比赛增多。

（二）泰州市妇女联合会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出29.22万元，比上年预算增加6.22万元，主要原因：为扩大妇联影响力，开展活动、举办比赛增多。

（三）泰州市妇女联合会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出32万元，比上年预算增加23.96万元，主要原因：为增强全市妇女干部的综合素质，举办提升业务及综合素质培训班。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市妇女联合会2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出32.45万元，与上年相比减少39.38万元，减少54.82%。主要原因是：严格执行八项规定。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市妇女联合会2018年度政府采购支出预算总额9.4万元，其中：拟采购货物支出9.4万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市妇女联合会2018年度共有2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计33.04万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。