第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责

1．贯彻执行国家、省有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作和着作权管理的方针政策、法律法规及技术标准，拟订相关规范性文件并组织实施。

2．拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、版权事业和相关产业的发展规划并组织实施，组织、指导文化艺术、广播电影电视和新闻出版领域的体制机制改革。

3．推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务。规划、引导公共文化产品生产，指导市重点文化设施和基层文化设施建设。组织实施广播电影电视重大工程，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

4．指导、协调全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展。管理全市性重大文化、广播电影电视活动。

5．负责对文化艺术经营活动进行行业监管。监管出版活动。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务以及新闻出版单位的监管，并按规定负责准入和退出的管理。对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。组织、指导全市文化市场综合执法工作。

6．管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

7．组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

8．负责文艺类产品网上传播的前置初审、报批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

9．监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。对市级广播电视机构的宣传、发展、传输等重大事项进行指导、协调和管理。

10．负责出版物内容监管，组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作，组织协调全市古籍整理出版规划工作。负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。负责印刷业的监管。

11．负责全市新闻单位记者证的监管，负责报刊社驻泰分支机构和记者站的监管。

12．拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

13．负责全市着作权管理工作。

14．指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。配合有关部门对查处涉及文物的案件，提出文物保护方面的专业意见。指导全市考古工作。指导全市博物馆建设及博物馆之间的协作交流，指导民间博物馆依法有序发展。

15．审核、申报全国、全省重点文物保护单位和市文物保护单位；审核、审批市级以上文物保护单位的保护、利用规划和维修项目；按规定负责文物维修设计单位和施工单位资格的管理。承担历史文化名城项目的相关审核、申报工作；按规定承担文化历史名城名镇和历史文化保护区的有关管理工作。

16．推进文化科技信息建设；指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。组织指导文物和博物馆方面的科学研究和科学保护工作；统筹规划文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、版权专门人才的培养。

17．管理和指导全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、版权的对外合作与交流工作，管理对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动，负责广播电影电视节目的进口和收录管理，协调、管理出版物的进出口贸易。

18．承办市委、市政府交办的其他事项。 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（法规处）、文化艺术处、文化遗产处、文化产业处、市场管理处（行政许可服务处）、宣传处、科技网络处、传媒机构管理处、新闻出版处、版权管理处、财务处。另按有关规定设置纪检监察机构。本部门下属单位包括泰州市文化行政综合执法支队、泰州市剧目工作室、泰州市文物保护研究中心、泰州市广播电视安全播出调度中心、泰州图书馆、泰州美术馆（书画院）、泰州文化馆、泰州淮剧团、泰州博物馆、中国人民解放军海军诞生地纪念馆。部门预算编制单位包括：市文化广电新闻出版局机关、市文化广电新闻出版局机关事业（由泰州市文化行政综合执法支队、泰州市剧目工作室、泰州市文物保护研究中心、泰州市广播电视安全播出调度中心合并成一个预算编制单位）、泰州图书馆、泰州美术馆（书画院）、泰州文化馆、泰州淮剧团、泰州博物馆、中国人民解放军海军诞生地纪念馆。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：市文广新局机关、市文广新局事业、市图书馆、泰州美术馆、市文化馆、市淮剧团、市博物馆、海军诞生地纪念馆。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1. 强化阵地建设，推进现代公共文化服务体系建设。一是充分发挥现有场馆职能。巩固和拓展文化场馆阵地作用，加快数字图书馆、文化馆、博物馆建设，探索实施公共图书馆、文化馆总分馆制建设，提升公共文化服务精准化水平。二是健全农村公共文化服务设施。督查推进基层综合性公共文化服务中心，确保全年新建达标基层综合性公共文化服务中心372家。协调指导乡镇（街道）文化站建设，促进基层文化站保障机制和服务效能不断优化。三是打造全民阅读载体。广泛开展全民阅读系列活动，继续办好“胡瑗读书节”，启动建设一批24小时城市书房，营造全民阅读氛围。

2. 强化活动组织，开展一批有影响、有成效的公共文化活动。一是深入开展“文化百场”活动。坚持“覆盖城乡、惠及全民”的群众文化活动理念，不断创新文化服务模式，提高文化服务水平，满足市民多样化的文化需求。二是办好重大艺术节。进一步发挥梅兰芳名人效应，站在更高层次上超前谋划、精心组织2018中国泰州梅兰芳艺术节。协调指导各市（区）节庆文化活动，不断提升泰州文化的知名度和影响力。三是实施“文化惠民券”工程。完善实施细则，加强监督管理，全面推行互动式、菜单式、订单式服务，实现公共文化服务供给与人民群众文化需求有效对接。

3. 强化精品创作，力争推出更多精品力作。一是重点打造舞台精品。策划创作以“梅兰芳”为主题的舞台艺术作品，努力打造更具泰州特色、更具艺术高度、更具艺术影响的精品佳作。二是组织申报各项评选活动。坚持“导向性、权威性、公正性”和“优品优奖、精品重奖”的原则，组织开展2018年度首届政府文艺奖评选工作。抓好基层新创文艺作品调演，组织优秀作品申报国家、省艺术基金，参加省级以上评选，努力实现文艺创作全面繁荣。三是加强文化创作人才队伍建设。通过高层次专业培训、召开作品研讨会、参加高水平赛事等途径，培养优秀文化创作人才。发挥市文化馆对群众文艺创作的引领作用，不断提高群众文艺创作水平。

4. 强化文化遗产保护，抓好历史文化遗产传承发展。一是彰显历史文化名城特色。挖掘整理历史文化元素，在城市精品文化景观中突显泰州水文化。推动海军诞生地纪念馆等场馆改造提升工程，充分发挥红色文化的教化育人功能。整合泰州佛教文化资源，进一步拓展吉祥文化内涵。围绕现代生活理念，保护传承中医养生文化。二是加强历史遗存保护。修缮危旧历史建筑、传统民居及代表性建筑物，确保文物完好率达到90%以上。扎实做好历史街区、文保单位的保护与周边环境控制工作，延续传统格局，盘活古城资源。结合城建新提升工程和特色田园乡村建设，打造文物景观，促进文化与旅游融合发展。三是增强非遗传承活力。切实加强文化遗产保护宣传，让优秀传统文化拥有更多的传承载体、传播渠道和传习人群。推进非遗项目生产性保护工作，不断提高非遗保护与传承水平。

5. 强化产业发展，推进现代文化产业体系建设。一是加大扶持发展力度。全面推进文化产业发展“1133”工程，围绕全市文化产业布局，促进要素聚集与产业链分工协作。加强政策引导，组织申报各级文化产业发展专项资金。推动文化企业开展交流与合作，组织企业参加各类文化产业展销展示活动。二是提升文化创意产品水平。建立泰州市文化文物资源信息服务平台、文化文物单位与文创企业资源衔接平台，对接全域旅游发展平台，推动文化创意产品开发合作。三是加强产业动态监测分析。建立文化产业动态监测制度，加强文化产业数据指标监测与核查工作，引导园区提档升级，鼓励企业做大做强。

6. 强化行业监管，努力提升监管水平。一是加强文化市场管理。进一步深化文化市场体制改革，全面提升文化市场管理和服务水平，确保全市文化市场繁荣、健康、有序发展。二是加强广播电视管理。扎实开展全市安全播出检查和广播电视专项整治活动，确保全年无责任事故。继续推进省、市、县三级无线数字化覆盖工程建设，加快推进全市应急广播体系建设。三是加强新闻出版和版权管理。认真履行报刊审读职能，常态化监管印刷（复制）发行市场。继续推进软件正版化工作，严厉打击侵权盗版行为。提高版权作品登记数量和质量，开展版权示范园区、示范企业创建活动。 

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

单位2018年无政府性基金收支预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

 第三部分  2018年度部门预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

泰州市文化广电新闻出版局2018年度收入总计4484.13万元，支出预算总计4484.13万元，与上年相比，收、支预算总计各增加4.99万元，增加0.11%。主要原因是人员费用变动。其中：

（一）收入预算总计4484.13万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计4202.03万元。

一般公共预算收入预算4202.03万元，与上年相比减少125.76万元，减少2.91%。主要原因是经费压缩。

2.其他预算总计282.10万元，与上年相比增加130.75万元，增长86.39%。主要原因是向上级争取支持。

（二）支出预算总计4484.13万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）文化体育与传媒支出3938.18万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少83.75万元，减少2.08%，主要原因是项目支出压缩。

（2）住房保障支出545.95万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加88.74万元，增长19.41%，主要原因是缴纳基数调整和人员变动。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为3752.65万元，与上年相比增加6.92万元，增长0.18%。主要原因是人员调资和人员变动。

（2）项目支出预算数为731.48万元，与上年相比减少1.93万元，减少0.26%。主要原因是部门项目经费适当压减。

二、收入预算情况说明

泰州市文化广电新闻出版局本年收入预算合计4484.13万元，其中：

1.一般公共预算收入4202.03万元，占93.71%；

2.其他资金282.10万元，占6.29%。

三、支出预算情况说明

泰州市文化广电新闻出版局本年支出预算合计4484.13万元，其中：

1.基本支出3752.65万元，占83.69%；

2.项目支出731.48万元，占16.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市文化广电新闻出版局2018年度财政拨款收、支总预算各4202.03万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少125.76万元，减少2.91 %。主要原因是项目支出适当压缩。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市文化广电新闻出版局2018年财政拨款预算支出4202.03万元，占本年支出合计的93.71%，与上年相比，财政拨款支出减少125.76万元，减少2.91%。主要原因是部门项目经费适当压减。其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）行政运行（项）支出679.74万元，与上年相比减少86.92万元，减少11.34%，主要原因是人员减少。

2. 文化（款）一般行政管理事务（项）支出70.77万元，与上年相比增加15万元，增长26.90%，主要原因是部分项目增加预算。

3．文化（款）图书馆（项）支出 815.56万元，与上年相比减少50.14万元，减少5.79%，主要原因是部分项目经费压缩。

4．文化（款）艺术表演团体（项）支出515.18万元，与上年相比减少58.96万元，减少10.27%，主要原因是部分项目经费压缩。

5．文化（款）群众文化（项）支出261.77万元，与上年相比减少10.91万元，减少4%，主要原因是部分项目经费压缩。

6．文化（款）其他文化支出（项）支出526.51万元，与上年相比减少5.9万元，减少1.11%，主要原因是部分项目经费压缩。

7．文物（款）博物馆（项）支出786.55万元，与上年相比减少16.67万元，减少2.08%，主要原因是部分项目经费压缩。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出277.7万元，与上年相比增加21.56万元，增长8.42%，主要原因是缴纳基数和人员变动。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出182.31万元，与上年相比增加58.48万元，增长47.23%，主要原因是缴纳基数和人员变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出85.94万元，与上年相比增加8.7万元，增长11.26%，主要原因是缴纳基数和人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市文化广电新闻出版局2018年度财政拨款基本支出预算3586.43万元，其中：

（一）人员经费3358.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费227.61万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市文化广电新闻出版局2018年一般公共预算财政拨款支出预算4202.03万元，与上年相比减少125.76万元，减少2.91%。主要原因是项目支出压缩。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市文化广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3586.43万元，其中：

（一）人员经费3358.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费227.61万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市文化广电新闻出版局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出30万元，占“三公”经费的19.88%；公务接待费支出46.88万元，占“三公”经费的31.06%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算支出30万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出30万元，比上年预算增加3万元，主要原因是执法车辆增加。

2.公务接待费预算支出46.88万元，比上年预算增加3.96万元，主要原因是部分下属单位文化活动增加。

（二）泰州市文化广电新闻出版局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17.43万元，比上年预算减少0.34万元，主要原因是加强管理，控制费用。

（三）泰州市文化广电新闻出版局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出56.6万元，比上年预算增加6.94万元，主要原因是培训内容和人数增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

单位2018年无政府性基金收支预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市文化广电新闻出版局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出70.08万元，与上年相比减少4.55万元，减少6.10%。主要原因是机关运行经费压缩。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市文化广电新闻出版局2018年度政府采购支出预算总额114.47万元，其中：拟采购货物支出114.47万元。

十三、其他重要事项说明

（一）      预算绩效目标设置情况说明

本单位2018年部门预算专项均为运转经费和聘用人员费用，未实行绩效目标管理

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。