目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1．参与全市重大事务和经济、社会方面重大决策的政治协商，发挥参政议政、民主监督作用，为制定我市经济建设方面的决策和政策提出建议并协助贯彻执行。

2．坚持对广大会员进行团结、教育、引导、服务，宣传党和国家的方针政策，加强思想政治工作，培养骨干队伍。负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3．指导市（区）工商联组织发展会员，筹建乡镇商会、同业公会和行业协会，发展市联直属会员，推动非公有制经济界人士开展“光彩事业”活动。

4．代表并维护会员的合法权益，向党委和政府反映他们的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥“桥梁”作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

5．为会员提供经济信息、法律、融资、技术等服务，开展工商业专业人员培训，协助会员改进经营管理、财务管理，促进纳税；协助解决有关经济纠纷。

6．组织会员举办或参加对内对外商品展销、评优活动以及出国（境）商务考察，帮助会员开拓国内国际市场。

7．开展与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界和各国工商社团及工商界人士的联络，协助引进资金、技术、人才，促进我市经济、技术、贸易合作的发展。

8．协助有关部门办理非公有制经济人士出国(境)手续以及技术职称等工作。

9．管理所属企、事业单位。

10．承办市委和市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、会员宣教处、经济联络处；本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为泰州市工商业联合会机关。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1. 当好桥梁助手，为民营经济高质量发展提供有力支撑；

2. 强化服务意识，为优化营商环境献计出力；

3. 弘扬企业家精神，为建设一流企业家队伍积极作为；

4. 加强自身建设，为非公有制经济发展保驾护航。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

本单位2018年未安排政府采购预算。

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市工商业联合会2018年度收入、支出预算总计各329.01万元，与上年相比，收、支预算总计各增加66.30万元，增长25.24%。主要原因是人员经费增加和异地泰州商会筹建经费增加。其中：

（一）收入预算总计329.01万元。包括：

财政拨款收入预算总计329.01万元。

一般公共预算收入预算329.01万元，与上年相比增加66.30万元，增长25.24%。主要原因是人员经费增加和异地泰州商会筹建经费增加。

（二）支出预算总计329.01万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出287.68万元，主要用于人员支出、机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加54.82万元，增长23.54%。主要原因是人员经费增加和异地泰州商会筹建经费增加。

（2）住房保障支出41.33万元，主要用于机关单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加11.48万元，增长38.46%，主要原因是为职工缴纳的住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职和退休人员提租补贴计算基数及比例提高。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为276.64万元，与上年相比增加36.30万元，增长15.10%。主要原因是人员经费增加。

（2）项目支出预算数为52.37万元，与上年相比增加30万元，增长（减少）134.11%。主要原因是2018年预算中增加了异地泰州商会筹建经费及非公人士培训经费。

二、收入预算情况说明

泰州市工商业联合会本年收入预算合计329.01万元，其中：

一般公共预算收入329.01万元，占100%；

三、支出预算情况说明

泰州市工商业联合会本年支出预算合计329.01万元，其中：

1.基本支出276.64万元，占84.08%；

2.项目支出52.37万元，占15.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市工商业联合会2018年度财政拨款收、支总预算各329.01万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加66.30万元，增长25.24%。主要原因是人员经费增加和异地泰州商会筹建经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市工商业联合会2018年财政拨款预算支出329.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加66.30万元，增长25.24%。主要原因是人员经费增加和异地泰州商会筹建经费增加。其中：

（一）一般公共服务支出

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出236.31万元，与上年相比增加24.82万元，增长11.74%，主要原因是人员经费增加。

2.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出51.37万元，与上年相比增加30万元，增长140.38%，主要原因是异地泰州商会筹建经费和非公人士培训经费增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.95万元，与上年相比增加5.11万元，增长28.64%，主要原因是人员增加和住房公积金的缴费基数及缴费比例提高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出16.75万元，与上年相比增加6.21万元，增长58.92%，主要原因是人员增加和发放新职工购房补贴以及老职工住房租金补贴的基数提高。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1.63万元，与上年相比增加0.16万元，增长10.88%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市工商业联合会2018年度财政拨款基本支出预算276.64万元，其中：

（一）人员经费250.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费25.73万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市工商业联合会2018年一般公共预算财政拨款支出预算329.01万元，与上年相比增加66.30万元，增长25.24%。主要原因是人员经费增加和异地泰州商会筹建经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算276.64万元，其中：

（一）人员经费250.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费25.73万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市工商业联合会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出7.31万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

公务接待费预算支出7.31万元，比上年预算增加5.04万元，主要原因异地泰州商会筹建及招商引资会增加公务接待。

（二）泰州市工商业联合会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.40万元，比上年预算增加0.14万元。

（三）泰州市工商业联合会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.69万元，比上年预算增加10.41万元，主要原因2018年增加对非公经济人士培训的场次及规模。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市工商业联合会2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出25.73万元，与上年相比增加2.95万元，增长12.95%。主要原因是增加了一名处级领导。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市工商业联合会2018年度未安排政府采购预算。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市工商业联合会2018年部门预算专项均为运转经费和聘用人员费用，未实行绩效目标管理。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。