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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

泰州市公安局成立于1996年12月，级别为正处级，是隶属于市政府的行政机关，为市政府工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，拟订全市公安工作的规范性文件。统一领导、指挥全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向市委、市政府和省公安厅及时提供相关重要信息，分析形势，研究对策组织实施。承担市维护稳定工作领导小组的具体工作。

3、组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪和重大经济犯罪案件，负责侦办上级交办和在全市有重大影响的严重经济犯罪案件。

4、组织、指导、监督全市公安机关治安行政管理工作，依法查处重大治安事故和群体性事件。依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险品和特种行业等工作。组织、指导、监督重大活动的安全保卫工作。

5、组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

6、组织、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作。

8、受理公民报警求助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件和骚乱；组织、指导防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动。

9、组织、指导、监督、协调全市消防工作和公安应急抢险救援工作。

10、依法管理国籍，出境、入境及外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

11、负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全市看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作；依法承办全市收容教育、强制隔离戒毒的审批工作；负责市看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的建设和管理。

12、负责来泰党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。

13、组织实施和指导全市公安科学技术工作；制定全市公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察技术建设规划并组织实施。

14、组织实施和指导、监督全市公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警备保障工作。

15、领导全市消防部队建设；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16、制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的政策措施，并组织实施和监督检查。按规定权限管理干部。

17、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、指导、监督全市公安督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办全市公安队伍重大违纪案件，组织、指导、监督全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

18、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

泰州火车站广场综合管理处全民事业单位，正科级，财政二级核算，主要职责是负责火车站站前区域（范围含京泰路、新汽车客运站）的基础设施维护、卫生保洁等日常管理工作，协助相关职能部门履行行政执法和行政许可职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设41个机构，分别是：

12个综合管理机构：办公室、政工综合处、人事处、组教（群团）处、宣传（新闻）处、辅管处、机关党委、离退休干部处、科技处、信访处、审计处、警务保障处。

21个执法勤务机构：指挥中心、国内安全保卫支队、单位内部安全保卫支队、治安警察支队、巡特警支队、交通警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、水上警察支队、禁毒支队、技术侦察支队、出入境管理支队、监所管理支队、网络安全保卫支队、反恐怖工作支队、法制支队、警务督察支队、食药环侦支队、收容教育所、泰州市拘留所、泰州市人民警察培训学校。

2个直属行政机构：泰州市看守所、泰州市强制隔离戒毒所。

4个派出机构：海陵分局、高港分局、医药高新区分局、公交治安分局。

另按有关规定设置纪检监察机构、维稳办。

本部门下代管单位包括：泰州火车站广场综合管理处、中国共产党泰州市委员会610办公室。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：泰州市公安局机关、泰州市公安局交通警察支队、泰州市公安局海陵分局、泰州市公安局高港分局、泰州市公安局医药高新区分局、泰州火车站广场综合管理处、中国共产党泰州市委员会610办公室。中国共产党泰州市委员会610办公室为涉密单位，按规定不公开部门预算数据。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、要在提升维稳核心能力上见实效。继续加强情报专业能力建设，坚持人力情报与技术情报同步发展，大力实施全警情报战略，进一步完善情报搜集网络，优化情报运行机制，着力破解情报不灵、漏管失控、安全脆弱的工作短板。深入开展风险隐患“七个不见底”攻坚、“八大专业手段建设”两个两年行动计划，加强对各类治安要素管控，增强预警预防、预测预知能力，进一步提升维护政治安全、政权安全和社会稳定的能力水平。

2、要在推进公安改革上再深化。坚持以警务供给侧改革为统领，统筹推进警务运行体制机制改革、民生领域改革、队伍管理改革等各项工作。初步设想是结合各地工作实际和当前警务工作急需解决的问题，建立改革项目化清单，鼓励各地自主探索，不追求全市步调一致，不搞花架子，真正通过改革提升警务效能，为基层减负增效。

3、要在创新社会治理上实现新突破。探索实施以“科技+共治”为特点的公安社会治理新途径，加快推进公安“网格化”治理新路子。“网格化”社会治理，海陵区已有了初步探索，走在了全省前面，公安机关如何在“网格化”社会治理中定位，既要助力“网格化”发展，又要借力“网格化”，这是我们明年要重点解决的问题。要坚持以警务大数据建设为引领，着力建设智慧公安、智能警务。

4、要在执法规范化建设上再提升。以打造执法规范化建设“升级版”为目标，重点围绕公安执法办案、管理监督、标准体系、责任落实等方面，认真查找存在的短板和问题，进一步严格执法管理、改进执法方式、加强执法培训，推动泰州公安执法规范化工作提档升级，不断争先进位。

5、要在队伍建设上取得更大成就。以整体公安法治观理念为引领，将公安工作和队伍监督管理各个方面的工作全部纳入法制化、制度化、规范化轨道，形成以法律、以制度管人管事的良好氛围。深入实施“能力提升”工程，推进警务人才倍增计划，在公安各个条线部门选树一批标兵能手。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

注明:本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市公安局2018年度收入、支出预算总计各92,257.43万元，与上年相比，收、支预算总计各增加1,827.82万元，增长2.02%。主要原因是：人员支出逐年增长（公务员工资普调）。其中：

（一）收入预算总计92,257.43万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计92,257.43万元。

（1）一般公共预算收入预算92,257.43万元，与上年相比增加1,827.82万元，增长2.02%。主要原因是：人员支出逐年增长（公务员工资普调）。

（二）支出预算总计92,257.43万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）公共安全支出84,595.82万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加420.71万元，增长0.5%。主要原因是：人员支出逐年增长（公务员工资普调）。

（2）住房保障支出7,661.61万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加1,407.11万元，增长22.49%，主要原因是：公务员工资普调，因此公积金基数也有所提高；公积金基数上限提高。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为53,685.12万元，与上年相比增加7,167.86万元，增长15.4%。主要原因是：人员支出逐年增长（公务员工资普调）。

（2）项目支出预算数为38,572.31万元，与上年相比减少5,340.04万元，减少12.16%。主要原因是：相关基建项目已完工。

二、收入预算情况说明

泰州市公安局本年收入预算合计92,257.43万元，其中：

1.一般公共预算收入92,257.43万元，占100%。

三、支出预算情况说明

泰州市公安局本年支出预算合计92,257.43万元，其中：

1.基本支出53,685.12万元，占58.19%；

2.项目支出38,572.31万元，占41.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市公安局2018年度财政拨款收、支总预算各92,257.43万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,827.82万元，增长2.02 %。主要原因是：人员支出逐年增长（公务员工资普调）。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市公安局2018年财政拨款预算支出92,257.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1,827.82万元，增长2.02 %。主要原因是：人员支出逐年增长（公务员工资普调）。其中：

（一）公共安全支出(类)

 1.公安（款）行政运行（项）支出62,496.08万元，与上年相比增加2,418.01万元，增长4.2%，主要原因是：人员支出逐年增长（公务员工资普调）。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）支出8,102.92万元，与上年相比增加421.25万元，增长5.48%，主要原因是:人员增加日常经费也相应增加。

3. 公安（款）治安管理（项）支出300万元，与上年相比减少231.9万元，减少43.59%，主要原因是:2018年无新增项目建设。

4. 公安（款）国内安全保卫（项）支出40万元，与上年相比增加40万元，增长100%，主要原因是:提高破案率加强手段建设。

5. 公安（款）刑事侦查（项）支出800万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是:与上年预算数相同。

6. 公安（款）行动技术管理（项）支出78.24万元，与上年相比增加78.24万元，增长100%，主要原因是:提高破案率加强手段建设。

7. 公安（款）禁毒管理（项）支出279.75万元，与上年相比增加27.59万元，增长10.94%，主要原因是:提高破案率加强手段建设。

8. 公安（款）道路交通管理（项）支出5,797.74万元，与上年相比增加780.22万元，增长15.54%，主要原因是:增强交通管理建设。

9. 公安（款）网络侦控管理（项）支出1,000万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是:与上年预算数相同。

10. 公安（款）网络运行及维护(公安)（项）支出276.44万元，与上年相比增加21.68万元，增长8.5%，主要原因是:提高破案率加强手段建设。

11. 公安（款）拘押收教场所管理（项）支出1,038万元，与上年相比减少27.1万元，减少2.54%，主要原因是:正常增减浮动。

12. 公安（款）信息化建设(公安)（项）支出2,126万元，与上年相比减少894万元，减少29.6%，主要原因是:2018年无新增项目建设。

13. 公安（款）事业运行(公安)（项）支出225.11万元，与上年相比增加24.91万元，增长12.44%，主要原因是:火车站日常运行。

14. 公安（款）其他公安支出（项）支出2,035.54万元，与上年相比减少2,238.19万元，减少52.37%，主要原因是:2018年无新增项目建设。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4,417.62万元，与上年相比增加626.25万元，增长16.51%，主要原因是：公务员工资普调，因此公积金基数也有所提高；公积金基数上限提高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,357.02万元，与上年相比增加399.23万元，增长41.68%，主要原因是：公务员工资普调，因此公积金基数也有所提高；公积金基数上限提高。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1,886.97万元，与上年相比增加381.63万元，增长25.34%，主要原因是：公务员工资普调，因此公积金基数也有所提高；公积金基数上限提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市公安局2018年度财政拨款基本支出预算53,685.12万元，其中：

（一）人员经费46,666.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费7,018.75万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市公安局2018年一般公共预算财政拨款支出预算92,257.43万元，与上年相比增加1,827.82万元，增长2.02 %。主要原因是：人员支出逐年增长（公务员工资普调）。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算53,685.12万元，其中：

（一）人员经费46,666.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费7,018.75万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市公安局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2,463.92万元，占“三公”经费的97.2%；公务接待费支出70.77万元，占“三公”经费的2.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因:与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出2,463.92万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出585.22万元，比上年预算增加129.22万元，主要原因:执勤执法车辆年代已久需更新换置。

（2）公务用车运行维护费预算支出1,878.7万元，比上年预算减少100.4万元，主要原因:厉行节约,压降三公经费。

3.公务接待费预算支出70.77万元，比上年预算减少198.46万元，主要原因:厉行节约,压降三公经费。

（二）泰州市公安局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出253.8万元，比上年预算减少46.76万元，主要原因:人员变动正常浮动。

（三）泰州市公安局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出495.12万元，比上年预算减少17.6万元，主要原因人员变动正常浮动。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市公安局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出7,018.75万元，与上年相比增加162.99万元，增长2.37%。主要原因是:人员增加日常经费也相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市公安局2018年度政府采购支出预算总额4,600.05万元，其中：拟采购货物支出4,420.05万元、拟购买服务支出180万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市公安局2018年度共有32个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计15,386.32万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。