泰州市党史方志档案办公室

2018年度部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.组织开展党史宣传教育工作，协同有关部门组织开展革命传统教育和爱国主义教育；指导各市（区）开展党史学术研究活动；承担重要党史资料的征集、整理、研究、编纂，负责泰州市地方党史和有关党史专题的编写工作。

2.负责《泰州市志》的编修；指导各市（区）志、乡镇志、部门志、专业志、企事业单位志等志书的编纂工作；负责地情资料书的编写和旧方志的整理、开发利用工作。负责《泰州年鉴》的组稿、编辑、出版、发行等工作，指导各市（区）的年鉴工作；编辑《泰州大事记》。

3.负责组织开展全市档案专业中、初级资格评审和高级职称评审材料的初审上报工作；组织开展档案专业继续教育和岗位培训工作。负责定期接收市级党政机关、人民团体和重点企业、事业单位按规定应移交市档案馆管理的档案资料；接收撤销单位应进档案馆保管的档案资料；接收有关组织和个人向档案馆捐赠、寄存的档案资料；负责档案资料的整理、保管、鉴定、统计、提供利用等工作，维护馆藏档案齐全、完整，确保馆藏档案资料的安全。负责向全社会征集散存在有关组织和公民个人手中的各种具有保存和利用价值的档案资料；开发档案信息资源，有计划地公布档案史料和展览，拓展档案馆的社会服务功能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合处、党史宣传联络处、党史编研处、地方志编纂指导处、年鉴编辑处、档案业务指导处、档案法规教育处、信息技术处、征集编研处、保管利用处、现行文件利用处。本部门下属单位包括泰州市档案技术中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：泰州市党史方志档案办公室、泰州市档案技术中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.做好市党史“三卷本”编写工作。

2.完成《泰州红色地图》征编。

3.编撰《泰州改革开放实录》。

4.征集中共抗日战争口述史料（包含回忆录）。

5.按照市扶贫办要求，做好戴窑镇新唐元村扶贫联络工作。

6.按要求收集、编写、报送党史信息。

7.全面完成二轮志书编修工作。

8.迅速开展泰州市名镇名村志编纂工作。

9.认真做好《江苏援藏援疆建设志》（泰州部分）编纂工作。

10.完成《董北村志》编纂工作。

11.按期编纂出版发行《泰州年鉴（2018）》。

12.按期编印《泰州大事记》2017年合订本和2018年1—11期。

13.完成5家市直单位档案星级标准创建指导和测评工作。靖江市、泰兴市、兴化市完成4家单位档案工作规范化管理测评验收工作，海陵区 、高港区、姜堰区完成3家单位档案工作规范化管理测评验收工作。

14.开展档案行政执法工作和档案法治宣传工作。

15.做好档案资料的接收与整理工作。

16.做好到期档案鉴定开放工作。

17.做好泰州市民国教育档案征集、泰州市乡镇企业和民族工商业档案史料及实物征集、泰州市农村口述历史档案采集工作。

18.全年编印《泰州记忆》四期，每季一刊。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算”

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市党史方志档案办公室2018年度收入、支出预算总计各1120.85万元，与上年相比，收、支预算总计各增加73.38万元，增长7%。主要原因是新增重点项目经费。其中：

（一）收入预算总计1120.85万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计1120.85万元。

（1）一般公共预算收入预算1120.85万元，与上年相比增加73.38万元，增长7%。主要原因是新增重点项目经费。

（二）支出预算总计1120.85万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出975.04万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比增加47.26万元，增长5.1%。主要原因是新增重点项目经费。

（2）住房保障支出145.81万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加26.12万元，增长21.82%，主要原因是住房保障计发基数和比例调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为926.6万元，与上年相比增加8.13万元，增长0.88%。主要原因是住房保障计发基数和比例调整。

（2）项目支出预算数为194.25万元，与上年相比增加65.25万元，增长50.58%。主要原因是增加重点项目经费。

二、收入预算情况说明

泰州市党史方志档案办公室本年收入预算合计1120.85万元，其中：

一般公共预算收入1120.85万元，占100%；

三、支出预算情况说明

泰州市党史方志档案办公室本年支出预算合计1120.85万元，其中：

1.基本支出926.60万元，占82.67%；

2.项目支出194.25万元，占17.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市党史方志档案办公室2018年度财政拨款收、支总预算各1120.85万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加73.38万元，增长7%。主要原因是新增重点项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市党史方志档案办公室2018年财政拨款预算支出1120.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加73.38万元，增长7%。主要原因是新增重点项目经费。其中：

（一）一般公共服务

1.档案事务（款）行政运行（项）支出808.84万元，与上年相比减少14.94万元，减少1.81%，主要原因是退休人员工资转至社会保障局发放。

2. 档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出166.20万元，与上年相比增加62.2万元，增长59.81%，主要原因是新增重点项目经费。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出77.70万元，与上年相比增加8.49万元，增长12.27%，主要原因是公积金计发基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出40.98万元，与上年相比增加14.75万元，增长56.23%，主要原因是提租补计发基数及比例增长。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出27.13万元，与上年相比增加2.88万元，增长11.88%，主要原因是购房补贴计发基数及比例增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市党史方志档案办公室2018年度财政拨款基本支出预算926.60万元，其中：

（一）人员经费843.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费83.43万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市党史方志档案办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算1120.85万元，与上年相比增加73.38万元，增长7%。主要原因是新增重点项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市党史方志档案办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算926.60万元，其中：

（一）人员经费843.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费83.43万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市党史方志档案办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.8万元，占“三公”经费的18.91%；公务接待费支出12.01万元，占“三公”经费的81.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.80万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.80万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出12.01万元，比上年预算减少1.29万元，主要原因是严格按照接待标准，减少公务接待。

（二）泰州市党史方志档案办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，比上年预算减少1万元，主要原因按照会议管理制度，压减会议，减少会议费支出。

（三）泰州市党史方志档案办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.08万元，比上年预算增加0.38万元，主要原因培训人次增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市党史方志档案办公室2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出83.43万元，与上年相比增加1.20万元，增长1.46%。主要原因是人员经费调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市党史方志档案办公室2018年度政府采购支出预算总额5.20万元，其中：拟采购货物支出5.20万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市党史方志档案办公室2018年度共有4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计121万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。