泰州市交通运输局

2018年度部门预算公开

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省有关交通运输的方针政策、法律法规、规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施。

2.组织编制全市综合交通体系规划，组织拟订并监督实施公路、港口、航道和交通物流业等行业规划。组织编制城市客运发展规划，参与城市客运有关设施的规划，组织编制和协调指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。组织、指导全市交通行业体制改革工作。

3.组织实施省、市重点和大中型交通工程建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

4.承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城市客运管理及出租汽车行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。

5.负责和指导全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责除长江以外的本市其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

6.拟订全市交通运输行业投融资政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。协调并参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。

7.拟订全市交通运输行业科技与信息化规划并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

8.负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

9.指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

10.负责全市铁路、民用航空的建设、监督管理和服务协调。参与拟订全市铁路、民用航空的发展规划和年度计划。

11.负责交通运输信息化建设及推广等工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、行政许可服务处(政策法规处)、综合计划处、港口处、安全监督处（应急办公室）、交通战备处、财务处（审计处）、组织人事处、宣传教育处、铁路建设办公室，另按有关规定设工会工作委员会；本部门下属单位包括泰州市港口执法支队、泰州市经济管理办公室、泰州市质量监督站、泰州市交通运输信息中心、泰州市沿江港口锚泊调度中心、泰州市交通运输局医药高新区分局（以上6个单位统称为交通运输局机关事业）、泰州市公路管理处、泰州市运输管理处、泰州市航道管理处、泰州市交通运输局高港分局、江苏省泰州市公路管理站、江苏省泰州市区航道管理站。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：市交通运输局机关行政、市交通运输局机关事业（由泰州市港口执法支队、泰州市经济管理办公室、泰州市质量监督站、泰州市交通运输信息中心、泰州市沿江港口锚泊调度中心及医药高新区分局合并编制）、市交通运输局高港分局、市运输管理处、市公路管理处、市公路管理站、市航道管理处、市区航道管理站。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、加强规划研究，全面开展《泰州市综合交通体系建设“十三五”规划》中期评估工作，对泰州港总体规划和泰州内河港总体规划等一系列已有规划进行修编和调整，全面启动泰州市域快速路网规划、市域（市郊）铁路规划等一系列新规划的编制工作。

2、全面推进“两高铁”与四条过江通道前期工作。

3、深入实施“港口名城”战略，推进沿江港口一体化改革，提升现代化江海联运中心港功能，确保沿江港口货物吞吐量突破2亿吨、集装箱吞吐量突破40万标箱。

4、加快高速公路建设，确保全面建成通车1条，力争开工建设1条；加快国省干线公路建设，确保所有项目按照序时进度扎实推进；推进3条快速路项目建设，确保328国道海姜段快速化改造工程建成通车；加快实施通扬线三级航道整治工程。

5、全面实施惠民交通，继续实施城市公交优先发展战略，稳步提高公交主要发展指标，力争创成“公交示范都市”，全面完成农村公路、镇村公交等各项任务。

6、全面提升交通综合服务能力，继续保持交通综合客货运量和周转量、服务业增加值等各项指标平稳较快增长。

7、推进绿色交通建设。深入推进交通干线沿线环境综合整治，确保上半年全面完成绿化、整治任务。继续新建或改造应用LNG动力船舶，推进船用LNG加注站点建设。强化船舶污染源头管理，推进船舶污染物接收与处置船岸衔接，提升船舶污染应急处置能力。全面推进实施汽车检测与维护（I/M）制度，加强尾气排放污染治理。

8、加强执法管理，建立健全交通运输行政执法全面质量管理制度和操作机制，推动执法管理信息化和执法监督智能化。继续开展公路治超专项行动，完善治超站点布局。

9、强化交通诚信体系建设，建立市县联动创建工作体系，全面加强信用信息归集和共享、失信行为认定、信用评价和联合奖惩工作。

10、加强安全生产工作，深化各专业领域安全监管权力和责任清单，深入推进平安公路、平安船舶、平安港站、平安航道、平安工地建设，突出道路“两客一危”、水路危化品运输、港口危化品装卸储存、撤渡建桥、水上风景旅游区等重点领域安全管控，确保全市交通运输安全形势持续稳定。

11、支持航空业发展，全力支持扬泰国际机场提升在全省机场总布局中的枢纽地位，服务扬泰国际机场改扩建工程，推进市（区）通用航空机场建设。

12、全力推进行业改革创新。按照省、市机制改革的总体部署，扎实稳妥推进改革，对全系统的机构、职能、编制等进行优化重组，进一步理顺体制机制。深化“放管服”改革，建立政务服务“一张网”建设，确保市县两级政务服务事项实现95%以上不见面审批。

13、加强智慧交通建设，制定信息化顶层设计规划，对全系统信息化建设进行总体布局，充分整合各板块信息化资源，明确交通运输信息化建设的路线图和时间表。

14、坚定不移推进全面从严治党，强化精神文明建设，着力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的交通队伍。

15、认真完成市委、市政府及省厅部署的其它各项工作任务。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市交通运输局2018年度收入、支出预算总计各10533.59万元，与上年相比，收、支预算总计各减少259.65万元，减少2.41%。主要原因是纳入预算收入减少。其中：

（一）收入预算总计10533.59万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计9637.96万元。

（1）一般公共预算收入预算9637.96万元，与上年相比减少135.57万元，减少1.39%。主要原因是纳入预算收入减少。

2.其他资金收入预算总计895.63万元，与上年相比减少124.08万元，减少12.17%。主要原因是上级补助收入减少。

（二）支出预算总计10533.59万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）交通运输支出9453.49万元，主要用于人员支出、机关事业单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比减少445.70万元，减少4.50%。主要原因是专项减少。

（2）住房保障支出1080.10万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加186.05万元，增长20.81%，主要原因是人员公积金、提租补贴调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为6989.35万元，与上年相比增加183.10万元，增长2.7%。主要原因是人员经费调整。

（2）项目支出预算数为3544.24万元，与上年相比减少442.75万元，减少11.10%。主要原因是专项减少。

二、收入预算情况说明

泰州市交通运输局本年收入预算合计10533.59万元，其中：

1.一般公共预算收入9637.96万元，占91.50%；

2.其他资金895.63万元，占8.50%。

三、支出预算情况说明

泰州市交通运输局本年支出预算合计10533.59万元，其中：

1.基本支出6989.35万元，占66.35%；

2.项目支出3544.24万元，占33.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市交通运输局2018年度财政拨款收、支总预算各9637.96万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少135.57万元，减少1.39%。主要原因是纳入预算收入减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市交通运输局2018年财政拨款预算支出9637.96万元，占本年支出合计的91.50%，与上年相比，财政拨款支出减少135.57万元，减少1.39%。主要原因是专项减少。其中：

（一）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）支出2368.85万元，与上年相比增加75.41万元，增长3.29%，主要原因是人员经费调整。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出605.71万元，与上年相比减少315.43万元，减少34.24%，主要原因是科目调整。

3.公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出5665.18万元，与上年相比减少127.83万元，减少2.21%，主要原因是预算项目调整。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出541.77万元，与上年相比增加97.43万元，增长21.93%，主要原因是政策性调整公积金。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出338.50万元，与上年相比增加104.89万元，增长44.90%，主要原因是政策性调整提租补贴。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出117.95万元，与上年相比增加29.96万元，增长34.05%，主要原因是政策性调整购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市交通运输局2018年度财政拨款基本支出预算6521.72万元，其中：

（一）人员经费5999.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费521.90万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出预算9637.96万元，与上年相比减少135.57万元，减少1.39%。主要原因是专项减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6521.72万元，其中：

（一）人员经费5999.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费521.90万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市交通运输局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出86.60万元，占“三公”经费的39.84%；公务接待费支出130.76万元，占“三公”经费的60.16%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算支出86.60万元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算支出86.60万元，比上年预算减少10万元，主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2.公务接待费预算支出130.76万元，比上年预算减少19.80万元，主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（二）泰州市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出146.43万元，比上年预算减少61.73万元，主要原因是严格控制会议次数、参会人数和会议费开支标准。

（三）泰州市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出104万元，比上年预算减少1.14万元，主要原因是严格控制培训次数、培训规模和培训费开支标准。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市交通运输局2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出521.90万元，与上年相比增加11.65万元，增长2.28%。主要原因是工会经费、其他交通费等略有增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市交通运输局2018年度政府采购支出预算总额181.09万元，其中：拟采购货物支出181.09万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市交通运输局2018年度共有12个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计864.11万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。